Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Atila Gergely Attila Gergely Bc. Tomáš Števčat Katarína Šomlová Mgr. Erik Gaučík Mgr. Katrína Šomlová Mgr. Miroslav Žirko Peter Szedlár Vendomat ZŚ ZŠ ZŠ L.Balleka ZŠ Ladislava Balleka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	19/14	strava zam.2/14	184,68	s DPH		92014	03.03.2014			ŠJ - KSŠ Šahy	ZŠ				04.03.2014
	Faktúra	19/16	strava deti HN a ŽM 2/2016	616,00	s DPH			29.02.2016			Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho	ZŠ				04.03.2016
	Faktúra	19/17	služby BOZP a PZS 1.Q 2017	50,00	s DPH			15.02.2017			Bc. Roman Zomborský	ZŠ			16.02.2017	28.02.2017
	Faktúra	20/13	TKO 2013	929,30	s DPH			27.02.2013			MSÚ Šahy					28.02.2013
	Faktúra	20/14	strava žiaci HN 2/14	698,70	s DPH		82014	03.03.2014			ŠJ - KSŠ Šahy	ZŠ				01.04.2014
	Faktúra	20/16	strava zam. 2/2016	191,52	s DPH			29.02.2016			Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho	ZŠ				04.03.2016
	Faktúra	20/17	poistenie malých a stredných podnikateľov	104,00	s DPH			14.02.2017			Generali	ZŠ			16.02.2017	28.02.2017
	Faktúra	21/13	Poistné PC	100,00	s DPH			22.02.2013			ALLIANZ					01.03.2013
	Faktúra	21/14	služby plyn 3/14	650,00	s DPH		030022014	splátkový kalendár			c-Therm Chmelovics Peter	ZŠ				04.03.2014
	Faktúra	21/14	služby plyn 3/14	650,00	s DPH		030022014	03.03.2014			c-Therm Chmelovics Peter	ZŠ				13.11.2014
	Faktúra	21/16	poist. malých a stredných podnikateľov 18.3.16-17.3.2016	104,00	s DPH			02.03.2016			Generali Poisťovňa a.s.	ZŠ				04.03.2016
	Faktúra	21/17	mobil 08.1. - 07.2.2017	8,99	s DPH			27.02.2017			Slovak Telekom	ZŠ			27.02.2017	28.02.2017
	Faktúra	22/13	strava zam. 2/13	265,62	s DPH			28.02.2013			ŠJ - KSŠ Šahy					01.03.2013
	Faktúra	22/14	služby -PO 1Q/14	30,00	s DPH		1762014	04.03.2014			P.O.TECCH Zomborský	ZŠ				12.03.2014
	Faktúra	22/16	plyn 3/2016	1 114,00	s DPH			02.03.2016			SPP	ZŠ				04.03.2016
	Faktúra	22/17	služby technika PO 1. Q 2017	30,00	s DPH			28.02.2017			P.O. - TECH, Richard Zomborský	ZŠ			14.03.2017	28.02.2017
	Faktúra	23/13	strava žiaci HN 2/13	615,25	s DPH			28.02.2013			ŠJ - KSŠ Šahy					11.03.2013
	Faktúra	23/14	telefón 2/14	27,00	s DPH		1759644871	07.03.2014			Slovak Telekom	ZŠ				12.03.2014
	Faktúra	23/15	strava žiaci HN a ŽM	938,90	s DPH			27.02.2015			Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho	ZŠ				27.08.2015
	Faktúra	23/16	elektrická energia 3/2016	39,13	s DPH			04.03.2016			ZSE	ZŠ				22.03.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/1220