Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Atila Gergely Attila Gergely Bc. Tomáš Števčat Katarína Šomlová Mgr. Erik Gaučík Mgr. Katrína Šomlová Mgr. Miroslav Žirko Peter Szedlár Vendomat ZŚ ZŠ ZŠ L.Balleka ZŠ Ladislava Balleka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2/13	telefón 12/12	24,48	s DPH			09.01.2013			Slovak Telekom					16.01.2013
	Faktúra	3/13	služby	8,40	s DPH			11.01.2013			Media Tec					16.01.2013
	Faktúra	4/13	telefón-mobil	-32,27	s DPH			15.01.2013			Slovak Telekom					16.01.2013
	Faktúra	5/13	služby	650.-	s DPH			splátkový kalendár			c-Therm Chmelovics Peter					16.01.2013
	Faktúra	7/13	služby - hyg.pot. 21.1-17.3.	33,70	s DPH			21.01.2013			ILLE					23.01.2013
	Faktúra	9/13	plyn nedopl.	208,78	s DPH			21.01.2013			SPP					23.01.2013
	Faktúra	6/13	el.en. 2012	634,24	s DPH			15.01.2013			ZSE					31.01.2013
	Faktúra	8/13	el.en. 1/13	241,49	s DPH			21.01.2013			ZSE					31.01.2013
	Faktúra	10/13	strava zam. 1/13	332,88	s DPH			31.01.2013			ŠJ - KSŠ Šahy					11.02.2013
	Faktúra	12/13	plyn 2/13	1369.-	s DPH			05.02.2013			SPP					11.02.2013
	Faktúra	14/13	služby	650.-	s DPH			splátkový kalendár			c-Therm Chmelovics Peter					11.02.2013
	Faktúra	15/13	el.en. 2/13	241,49	s DPH			11.02.2013			ZSE					12.02.2013
	Faktúra	19/13	preprava -lyž.výcvik	271,64	s DPH			31.01.2013			SAD Nové Zámky					12.02.2013
	Faktúra	16/13	telefón 1/13	20,98	s DPH			11.02.2013			Slovak Telekom					12.02.2013
	Faktúra	17/13	SF 1/13	215,51	s DPH			13.02.2013			ZŠ					13.02.2013
	Faktúra	13/13	služby - BOZP	30.-	s DPH			06.02.2013			Bc.Zomborský BOZP					15.02.2013
	Faktúra	18/13	telefón-mobil 1-2/13	-22,18	s DPH			18.02.2013			Slovak Telekom					18.02.2013
	Faktúra	11/13	strava žiaci HN 1/13	891,35	s DPH			31.01.2013			ŠJ - KSŠ Šahy					28.02.2013
	Faktúra	20/13	TKO 2013	929,30	s DPH			27.02.2013			MSÚ Šahy					28.02.2013
	Faktúra	21/13	Poistné PC	100,00	s DPH			22.02.2013			ALLIANZ					01.03.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1150