Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Atila Gergely Attila Gergely Bc. Tomáš Števčat Katarína Šomlová Mgr. Erik Gaučík Mgr. Katrína Šomlová Mgr. Miroslav Žirko Peter Szedlár Vendomat ZŚ ZŠ ZŠ L.Balleka ZŠ Ladislava Balleka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	135/13	služby BOZP 4Q	30,00	s DPH			25.11.2013			Bc. Zomborský					26.11.2013
	Faktúra	125/13	SF	221,51	s DPH			26.11.2013			ZŠ					26.11.2013
	Faktúra	136/13	skrinka - projekt zdravie	287,80	s DPH			28.11.2013			K - TEN Turzovka					28.11.2013
	Faktúra	137/13	strava žiaci 11/13	1 083,20	s DPH			29.11.2013			ŠJ - KSŠ	ZŠ				18.12.2013
	Faktúra	138/13	strava zam. 11/13	370,50	s DPH			29.11.2013			ŠJ - KSŠ	ZŠ				03.12.2013
	Faktúra	139/13	st ôl ...SZP	889,52	s DPH			02.12.2013			Alex KN	ZŠ				03.12.2013
	Faktúra	140/14	uč. stôl ..	188,51	s DPH			02.12.2013			Alex KN	ZŠ				03.12.2013
	Faktúra	ˇ141/13	projekt mažoretky	37,00	s DPH			02.12.2013			Lacko					03.12.2013
	Faktúra	142/13	revízia has.prístr.	124,80	s DPH			04.12.2013			Lešťan Haslex	ZŠ				05.12.2013
	Faktúra	143/13	SF 11/13	307,79	s DPH			05.12.2013				ZŠ				05.12.2013
	Faktúra	145/13	SZP stoličky Bazalová	383,00	s DPH			06.12.2013			Frasch	ZŠ				06.12.2013
	Faktúra	148/13	služby odvoz železa	25,90	s DPH			10.12.2013			TS					10.12.2013
	Faktúra	ˇ146/13	telefón 11/13	31,33	s DPH			10.12.2013			Slovak telekom					10.12.2013
	Faktúra	147/13	plyn 12/13	1 357,00	s DPH			10.12.2013			SPP					10.12.2013
	Faktúra	148/13	škol. náb.	1 753,31	s DPH			11.12.2013			K - TEN Turzovka					11.12.2013
	Faktúra	149/13	VP tabuľa	93,50	s DPH			11.12.2013			K - TEN Turzovka	ZŠ				11.12.2013
	Faktúra	150/13	SZP skrinka Bazalová	415,00	s DPH			11.12.2013			K - TEN Turzovka	ZŠ				11.12.2013
	Faktúra	152/13	VP philips Bazalová	68,61	s DPH			12.12.2013			Expert Venture					12.12.2013
	Faktúra	151/13	plast.okná	1 460,64	s DPH			12.12.2013			Lučenec					12.12.2013
	Faktúra	155/13	strava žiaci 12/13	816,35	s DPH			16.12.2013			ŠJ - KSŠ					26.12.2013

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1214