Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Atila Gergely Attila Gergely Bc. Tomáš Števčat Katarína Šomlová Mgr. Erik Gaučík Mgr. Katrína Šomlová Mgr. Miroslav Žirko Peter Szedlár Vendomat ZŚ ZŠ ZŠ L.Balleka ZŠ Ladislava Balleka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	92/13	služby 8/13	650,00	s DPH			21.08.2013			c-Therm Chmelovics Peter					21.08.2013
	Faktúra	94/13	služby - hyg.pot. kt 36/13	33,70	s DPH			02.09.2013			ILLE					10.09.2013
	Faktúra	96/13	plyn 9/13	1 357,00	s DPH			06.09.2013			SPP					10.09.2013
	Faktúra	95/13	el.en.9/13	241,49	s DPH			06.09.2013			ZSE					10.09.2013
	Faktúra	98/13	SF 8/13	207,67	s DPH			10.09.2013			ZŠ					10.09.2013
	Faktúra	97/13	služby 10/13	650,00	s DPH			10.09.2013			c-Therm Chmelovics Peter					10.09.2013
	Faktúra	99/13	služby - hyg.pot. navýš./13	6,12	s DPH			11.09.2013			ILLE					13.09.2013
	Faktúra	100/13	telefón 8/13	20,98	s DPH			11.09.2013			Slovak Telekom					13.09.2013
	Faktúra	101/13	telefón-mobil 8.8.-7.9./13	9,99	s DPH			13.09.2013			Slovak Telekom					18.09.2013
	Faktúra	102/13	služby - BOZP 3Q	30,00	s DPH			13.09.2013			Bc.Zomborský BOZP					18.09.2013
	Faktúra	103/13	služby - PO 3Q	30,00	s DPH			13.09.2013			P.O.TECH - Zomborský					18.09.2013
	Faktúra	104/13	vodné 5-8/13	481,74	s DPH			18.09.2013			ŠZŠ s MŠI					24.09.2013
	Faktúra	105/13	strava žiaci HN 9/13	1 041,65	s DPH			03.10.2013			ŠJ - KSŠ Šahy					16.10.2013
	Faktúra	106/13	strava zam.9/13	377,34	s DPH			03.10.2013			ŠJ - KSŠ Šahy					11.10.2013
	Faktúra	107/13	el.en.10/13	241,49	s DPH			07.10.2013			ZSE					18.10.2013
	Faktúra	108/13	UP HN 1.polrok 2013/14	962,80	s DPH			08.10.2013			Bell Studio					24.10.2013
	Faktúra	109/13	plyn 10/13	1 357,00	s DPH			08.10.2013			SPP					15.10.2013
	Faktúra	110/13	telefón 9/13	31,40	s DPH			09.10.2013			Slovak Telekom					18.10.2013
	Faktúra	111/13	SF 9/13	222,82	s DPH			11.10.2013			ZŠ					11.10.2013
	Faktúra	112/13	služby plyn 10/13	650,00	s DPH			11.10.2013			c-Therm Chmelovics Peter	ZŠ				11.10.2013

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1269