Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Atila Gergely Attila Gergely Bc. Tomáš Števčat Katarína Šomlová Mgr. Erik Gaučík Mgr. Katrína Šomlová Mgr. Miroslav Žirko Peter Szedlár Vendomat ZŚ ZŠ ZŠ L.Balleka ZŠ Ladislava Balleka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	172/15	počítač	465,00	s DPH			01.12.2015			MediaTEC	ZŠ				20.01.2016
	Faktúra	195/15	všeobecný materiál	350,00	s DPH			18.12.2015			MediaTEC	ZŠ				20.01.2016
	Faktúra	186/15	elektrická enrgia nedoplatok 11/2015	244,09	s DPH			15.12.2015			ZSE	ZŠ				20.01.2016
	Faktúra	194/15	vizualizér, NB	1 038,00	s DPH			18.12.2015			MediaTEC	ZŠ				20.01.2016
	Faktúra	193/15	počítače	930,00	s DPH			18.12.2015			MediaTEC	ZŠ				20.01.2016
	Faktúra	192/15	študentské stoly a stoličky	1 062,96	s DPH			18.12.2015			AB SYSTEM SLOVAKIA	ZŠ				20.01.2016
	Faktúra	191/15	školské licencie	519,80	s DPH			18.12.2015			SILCOM Multimedia SK	ZŠ				20.01.2016
	Faktúra	190/15	virtuálna prehliadka	250,00	s DPH			18.12.2015			Alfacentrum	ZŠ				20.01.2016
	Faktúra	188/15	papierové utierky a mydlo	26,35	s DPH			16.12.2015			ILLE	ZŠ				20.01.2016
	Faktúra	187/15	strava deti HN a ŽM 12/2015	749,65	s DPH			15.12.2015			Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho	ZŠ				20.01.2016
	Faktúra	185/15	školské ovocie	54,20	s DPH			14.12.2015			Vendomat s. r. o.	ZŠ				20.01.2016
	Faktúra	173/15	počítač	465,00	s DPH			01.12.2015			MediaTEC	ZŠ				20.01.2016
	Faktúra	184/15	mobil 08.11. - 07.12.2015	8,45	s DPH			12.12.2015			Slovak Telekom	ZŠ				20.01.2016
	Faktúra	181/15	telefón 11/2015	20,98	s DPH			07.12.2015			Slovak Telekom	ZŠ				20.01.2016
	Faktúra	180/15	SF 11/2015	413,73	s DPH			07.12.2015			škola					20.01.2016
	Faktúra	179/15	Technika pre 6.roč.	5,00	s DPH			04.12.2015			RAABE	ZŠ				20.01.2016
	Faktúra	178/15	Školské akcie	12,95	s DPH			03.12.2015			RAABE	ZŠ				20.01.2016
	Faktúra	177/15	Interactive Unit	99,00	s DPH			03.12.2015			MB TECH BB	ZŠ				20.01.2016
	Faktúra	174/15	tlačiareň	281,30	s DPH			01.12.2015			MediaTEC	ZŠ				20.01.2016
	Zmluva	ZŠLB -1/2026/18	Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2026 - Detská atl. olympiáda	300,- €	s DPH			10.03.2026			Mesto Šahy (OVM)		PaedDr. Beata Bazalová	riaditeľka školy		31.03.2026

<< | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1241-1260/1260