Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Atila Gergely Attila Gergely Bc. Tomáš Števčat Katarína Šomlová Mgr. Erik Gaučík Mgr. Katrína Šomlová Mgr. Miroslav Žirko Peter Szedlár Vendomat ZŚ ZŠ ZŠ L.Balleka ZŠ Ladislava Balleka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202/15	opravy po zatečení strechy, výmena dverí	924,00	bez DPH			22.12.2015			Viliam Csala	ZŠ				04.03.2016
	Faktúra	203/15	maľovanie	953,94	bez DPH			22.12.2015			Michal Komjáthy	ZŠ				04.03.2016
	Faktúra	204/15	preliezka a kladina	1 000,00	bez DPH			22.12.2015			OLI ihriská, s.r.o.	ZŠ				04.03.2016
	Zmluva	17/2016-Z	rekonštrukcia 1. a 2.triedy	3 494.99	bez DPH			01.12.2016			Mario Petráš	ZŠ	PaedDr. Beata Bazalová	riaditeľka školy		08.12.2016
	Faktúra	208/16	výmena okien, maľovanie budovy na dvore	4 614,24	bez DPH			22.12.2015			Miloš Benko	ZŠ				04.03.2016
	Faktúra	182/15	zhotovenie a montáž detského ihriska č.86	1 600,00	bez DPH			07.12.2015			ZOFI, s.r.o.	ZŠ				04.03.2016
	Faktúra	1/13	plyn 1/13	1369.-	s DPH			08.01.2013			SPP					07.10.2013
	Faktúra	31/17	tričká s potlačou	239,90	s DPH			09.03.2017			T-shock, s.r.o.	ZŠ			14.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	33/17	servis KT 11/2017 - 18/2017	26,35	s DPH			13.03.2017			ILLE - Papier - Service SK	ZŠ			14.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	32/17	knihy do knižnice	78,42	s DPH			10.03.2017			Megaknihy	ZŠ			14.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	29/17	prenájom rohoží 2/2017	1,85	s DPH			06.03.2017			Lidström	ZŠ			14.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	30/17	tel. 2/2017	30,42	s DPH			08.03.2017			Slovak Telekom	ZŠ			14.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	28/17	el.energia 3/2017	39,28	s DPH			03.03.2017			ZSE	ZŠ			14.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	27/17	kľúčenky	106,49	s DPH			03.03.2017			National Pen	ZŠ			14.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	26/17	plyn 3/2017	1 121,00	s DPH			02.03.2017			SPP	ZŠ			14.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	25/17	školské ovocie2/2017	35,01	s DPH			01.03.2017			Vendomat s.r.o.	ZŠ			14.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	24/17	strava zam. 2/2017	209,76	s DPH			01.03.2017			ŠJ KSŠ	ZŠ			14.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	23/17	strava HN a ŽM 2/2017	513,00	s DPH			01.03.2017			ŠJ KSŠ	ZŠ			31.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	34/17	el.energia nedoplatok 1/2017	2,00	s DPH			13.03.2017			ZSE	ZŠ			14.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	36/17	mobil 08.02. - 07.03.2017	8,99	s DPH			13.03.2017			Slovak Telekom	ZŠ			14.03.2017	31.03.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1185