Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Atila Gergely Attila Gergely Bc. Tomáš Števčat Katarína Šomlová Mgr. Erik Gaučík Mgr. Katrína Šomlová Mgr. Miroslav Žirko Peter Szedlár Vendomat ZŚ ZŠ ZŠ L.Balleka ZŠ Ladislava Balleka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/13	plyn 1/13	1369.-	s DPH			08.01.2013			SPP					07.10.2013
	Faktúra	37/17	služby plyn 3/2017	650,00	s DPH			splátkový kalendár			C-Therm Chmelovič	ZŠ			14.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	43/17	školské dokumenty- jan.17 + bonus	46,10	s DPH			27.03.2017			RAABE	ZŠ			28.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	42/17	knihy	97,57	s DPH			27.03.2017			Psychoprof, s.r.o	ZŠ			28.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	41/17	služby STP APV 3/2017 - 2/2018	71,70	s DPH			23.03.2017			IVES Košice	ZŠ			28.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	40/17	realizácia literárnej besedy	40,00	s DPH			23.03.2017			PhDr. Marta Hlušíková	ZŠ			28.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	39/17	školské ovocie 3/2017	104,58	s DPH			21.03.2017			Vendomat s.r.o.	ZŠ			28.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	38/17	tonery	264,02	s DPH			15.03.2017			DAMEDIS, s.r.o.	ZŠ			28.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	36/17	mobil 08.02. - 07.03.2017	8,99	s DPH			13.03.2017			Slovak Telekom	ZŠ			14.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	45/17	šk.pomôcky SZP	450,00	s DPH			28.03.2017			Roman Doboš - MediaTEC	ZŠ			28.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	35/17	el.energia nedoplatok 2/2017	214,79	s DPH			13.03.2017			ZSE	ZŠ			14.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	34/17	el.energia nedoplatok 1/2017	2,00	s DPH			13.03.2017			ZSE	ZŠ			14.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	33/17	servis KT 11/2017 - 18/2017	26,35	s DPH			13.03.2017			ILLE - Papier - Service SK	ZŠ			14.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	32/17	knihy do knižnice	78,42	s DPH			10.03.2017			Megaknihy	ZŠ			14.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	31/17	tričká s potlačou	239,90	s DPH			09.03.2017			T-shock, s.r.o.	ZŠ			14.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	30/17	tel. 2/2017	30,42	s DPH			08.03.2017			Slovak Telekom	ZŠ			14.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	44/17	monitor Philips	132,00	s DPH			28.03.2017			Roman Doboš - MediaTEC	ZŠ			28.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	46/17	šk.pomôcky HN 2.polrok 2016/17	647,40	s DPH			03.04.2017			Roman Doboš - MediaTEC	ZŠ				04.04.2017
	Faktúra	28/17	el.energia 3/2017	39,28	s DPH			03.03.2017			ZSE	ZŠ			14.03.2017	31.03.2017
	Objednávka	5/2017-O	tričká s potlačou	239,90	s DPH			09.03.2017			T-shock, s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Beata Bazalová	riaditeľka školy		10.04.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1195