Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Atila Gergely Attila Gergely Bc. Tomáš Števčat Katarína Šomlová Mgr. Erik Gaučík Mgr. Katrína Šomlová Mgr. Miroslav Žirko Peter Szedlár Vendomat ZŚ ZŠ ZŠ L.Balleka ZŠ Ladislava Balleka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10/14	strava žiaci HN 1/14	979,35	s DPH		12014	31.01.2014			ŠJ - KSŠ Šahy	ZŠ				13.02.2014
	Faktúra	10/16	služby plyn 2/2016	650,00	s DPH			04.02.2016			C-Therm Chmelovič	ZŠ				22.03.2016
	Faktúra	10/17	lavice do čakárne	439,20	s DPH			02.02.2017			B2B Partners s.r.o.	ZŠ			02.02.2017	28.02.2017
	Faktúra	11/13	strava žiaci HN 1/13	891,35	s DPH			31.01.2013			ŠJ - KSŠ Šahy					28.02.2013
	Faktúra	11/14	el.en.2/14	258,77	s DPH		7447844605	05.02.2014			ZSE	ZŠ				07.02.2014
	Faktúra	11/15	strava žiaci HN a ŽM	872,90	s DPH			30.01.2015			Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho	ZŠ				27.08.2015
	Faktúra	11/16	elektrická energia 2/2016	39,13	s DPH			05.02.2016			ZSE	ZŠ				22.03.2016
	Faktúra	11/17	tapeta	19,43	s DPH			06.02.2017			PRAMACO s.r.o.	ZŠ			06.02.2017	28.02.2017
	Faktúra	12/13	plyn 2/13	1369.-	s DPH			05.02.2013			SPP					11.02.2013
	Faktúra	12/14	telefón 1/14	21,05	s DPH		3758654121	07.02.2014			Slovak Telekom	ZŠ				17.02.2014
	Faktúra	12/16	telefón 1/2016	21,26	s DPH			09.02.2016			Slovak Telekom	ZŠ				22.03.2016
	Faktúra	12/17	strava HN a ŽM 1/2017	638,95	s DPH			01.02.2017			ŠJ KSŠ	ZŠ			16.02.2017	28.02.2017
	Faktúra	13/13	služby - BOZP	30.-	s DPH			06.02.2013			Bc.Zomborský BOZP					15.02.2013
	Faktúra	13/14	SF 1/14	227,57	s DPH		12014	07.02.2014			ZŠ	ZŠ				07.02.2014
	Faktúra	13/16	mobil 08.1.2016 - 07.02.2016	8,45	s DPH			12.02.2016			Slovak Telekom	ZŠ				04.03.2016
	Faktúra	13/17	strava zam. 1/2017	243,96	s DPH			01.02.2017			ŠJ KSŠ	ZŠ			16.02.2017	28.02.2017
	Faktúra	14/13	služby	650.-	s DPH			splátkový kalendár			c-Therm Chmelovics Peter					11.02.2013
	Faktúra	14/14	služby plyn 2/14	650,00	s DPH		020022014	splátkový kalendár			c-Therm Chmelovics Peter	ZŠ				07.02.2014
	Faktúra	14/14	služby plyn 2/14	650,00	s DPH		020022014	03.02.2014			c-Therm Chmelovics Peter	ZŠ				13.11.2014
	Faktúra	14/16	elektrická energia nedoplatok k 31.01.2016	256,28	s DPH			15.02.2016			ZSE	ZŠ				22.03.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/1220