Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Atila Gergely Attila Gergely Bc. Tomáš Števčat Katarína Šomlová Mgr. Erik Gaučík Mgr. Katrína Šomlová Mgr. Miroslav Žirko Peter Szedlár Vendomat ZŚ ZŠ ZŠ L.Balleka ZŠ Ladislava Balleka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	33/13	Vodné vyúč. do 28.02.13	304,31	s DPH			25.03.2013			ŠZŠ s MŠI					10.04.2013
	Faktúra	33/14	strava žiaci HN 3/14	1 023,40	s DPH		152014	31.03.2014			ŠJ - KSŠ Šahy	ZŠ				08.04.2014
	Faktúra	33/16	školské ovocie 3/2016	78,46	s DPH			15.03.2016			Vendomat s. r. o.	ZŠ				22.03.2016
	Faktúra	33/17	servis KT 11/2017 - 18/2017	26,35	s DPH			13.03.2017			ILLE - Papier - Service SK	ZŠ			14.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	34/13	strava žiaci HN 3/13	682,95	s DPH			27.03.2013			ŠJ - KSŠ Šahy					10.04.2013
	Faktúra	34/14	služby plyn 4/14	650,00	s DPH		040022014	splátkový kalendár			c-Therm Chmelovics Peter	ZŠ				08.04.2014
	Faktúra	34/14	služby plyn 4/14	650,00	s DPH		040022014	01.04.2014			c-Therm Chmelovics Peter	ZŠ				13.11.2014
	Faktúra	34/16	pomôcky HN a ŽM 2.polrok 2015/2016	747,00	s DPH			17.03.2016			MediaTEC	ZŠ				22.03.2016
	Faktúra	34/17	el.energia nedoplatok 1/2017	2,00	s DPH			13.03.2017			ZSE	ZŠ			14.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	35/13	strava zam. 3/13	257,64	s DPH			27.03.2013			ŠJ - KSŠ Šahy					10.04.2013
	Faktúra	35/14	SF 3/14	231,00	s DPH		32014	08.04.2014			ZŠ	ZŠ				08.04.2014
	Faktúra	35/16	veľký a stredný padák s rúčkami	147,00	s DPH			17.03.2016			Educplay s.r.o.	ZŠ	Ing. Lucia Dudoková	administratívna pracovníčka		22.03.2016
	Faktúra	35/17	el.energia nedoplatok 2/2017	214,79	s DPH			13.03.2017			ZSE	ZŠ			14.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	36/13	plyn 4/13	1369.-	s DPH			05.04.2013			SPP					10.04.2013
	Faktúra	36/14	el.en.4/14	258,77	s DPH		7448029552	07.04.2014			ZSE	ZŠ				08.04.2014
	Faktúra	36/16	plastové koncovky na stoličky 8 ks	14,80	s DPH			18.03.2016			INSGRAF	ZŠ	Ing. Lucia Dudoková	administratívna pracovníčka		22.03.2016
	Faktúra	36/17	mobil 08.02. - 07.03.2017	8,99	s DPH			13.03.2017			Slovak Telekom	ZŠ			14.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	37/13	služby 4/13	650.-	s DPH			splátkový kalendár			c-Therm Chmelovics Peter					10.04.2013
	Faktúra	37/14	služby plyn 4/14	1 358,00	s DPH		7164713723	07.04.2014			SPP	ZŠ				08.04.2014
	Faktúra	37/15	Vizualizér	589,00	s DPH			24.03.2015			MediaTEC	ZŠ				27.08.2015

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/1209