|
Faktúra |
192/15
|
študentské stoly a stoličky
|
1 062,96 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
AB SYSTEM SLOVAKIA |
ZŠ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
193/15
|
počítače
|
930,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
MediaTEC |
ZŠ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
195/15
|
všeobecný materiál
|
350,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
MediaTEC |
ZŠ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
31/16
|
mobil 08.02. - 07.03.2016
|
8,45 |
s DPH |
|
|
12.03.2016 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
196/15
|
služby BOZP a PZS 4.Q 2015
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Bc. R. Zomborský |
ZŠ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
197/15
|
hlinené kvetináce
|
250,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
GORIN |
ZŠ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
198/15
|
led svietidlá
|
746,88 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
MaM - Elektro |
ZŠ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
199/15
|
skrine
|
611,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Frasch |
ZŠ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
200/15
|
SF 12/2015
|
352,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
škola |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
201/15
|
nanesenie SMART náteru tabuľa 2x3m
|
506,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Mário Petráš |
ZŠ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
205/15
|
tlačivá
|
51,72 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
206/15
|
strava zam. 12/2015
|
245,10 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho |
ZŠ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
210/15
|
telefón 12/2015
|
21,20 |
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
211/15
|
elektrická energia nedoplatok 12/2015
|
264,98 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
203/15
|
maľovanie
|
953,94 |
bez DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Michal Komjáthy |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
208/16
|
výmena okien, maľovanie budovy na dvore
|
4 614,24 |
bez DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Miloš Benko |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
72/16
|
tričká s názvom školy
|
667,87 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
|
|
T-shock |
ZŠ |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
60/16
|
vtáčie búdky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Štefan Lacko |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
38/16
|
služby STP APV 03.2016 - 02.2017
|
71,70 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
207/15
|
oprava strechy telocvične a nádvoria
|
11 294,64 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Štefan Tipary EKOLSTAV |
ZŠ |
|
|
|
13.04.2016 |