|
Faktúra |
18/17
|
plyn 2/2017
|
1 121,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
16.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17/17
|
tel. 1/2017
|
30,42 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
16.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16/17
|
el.energia nedoplatok 1/2017
|
237,87 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
16.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
15/17
|
služby plyn 2/2017
|
650,00 |
s DPH |
|
|
splátkový kalendár |
|
|
C-Therm Chmelovič |
ZŠ |
|
|
16.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
14/17
|
el.energia 2/2017
|
39,28 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
16.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
12/17
|
strava HN a ŽM 1/2017
|
638,95 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
ŠJ KSŠ |
ZŠ |
|
|
16.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21/17
|
mobil 08.1. - 07.2.2017
|
8,99 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
27.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11/17
|
tapeta
|
19,43 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
PRAMACO s.r.o. |
ZŠ |
|
|
06.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
10/17
|
lavice do čakárne
|
439,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
B2B Partners s.r.o. |
ZŠ |
|
|
02.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9/17
|
školské dokumenty nov.16+bonus
|
45,75 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
RAABE |
ZŠ |
|
|
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8/17
|
školské ovocie1/2017
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Vendomat s.r.o. |
ZŠ |
|
|
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7/17
|
preprava na lyž.výcvik
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Arriva |
ZŠ |
|
|
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6/17
|
služby plyn 1/2017
|
650,00 |
s DPH |
|
|
splátkový kalendár |
|
|
C-Therm Chmelovič |
ZŠ |
|
|
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5/17
|
plyn 1/2017
|
1 121,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20/17
|
poistenie malých a stredných podnikateľov
|
104,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Generali |
ZŠ |
|
|
16.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
22/17
|
služby technika PO 1. Q 2017
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
P.O. - TECH, Richard Zomborský |
ZŠ |
|
|
14.03.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
39/17
|
školské ovocie 3/2017
|
104,58 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Vendomat s.r.o. |
ZŠ |
|
|
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32/17
|
knihy do knižnice
|
78,42 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Megaknihy |
ZŠ |
|
|
14.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38/17
|
tonery
|
264,02 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37/17
|
služby plyn 3/2017
|
650,00 |
s DPH |
|
|
splátkový kalendár |
|
|
C-Therm Chmelovič |
ZŠ |
|
|
14.03.2017 |
31.03.2017 |