|
|
Faktúra |
1/13
|
plyn 1/13
|
1369.- |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
SPP |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
Faktúra |
60/17
|
poplatok za odvoz komunálneho odpadu 2017
|
929,30 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Mesto Šahy |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
67/17
|
Týždeň na Pohroní
|
200,02 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
Petit press, a.s. |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
65/17
|
služba BOZP a PZS 2. Q 2017
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Bc. Roman Zomborský |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
64/17
|
vodné, stočné, zrážky 11/2016 - 3/2017
|
289,46 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
Spojená škola internátna |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
63/17
|
výučbové CD
|
345,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
62/17
|
elektroinšt. materiál a práce
|
181,79 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Ladislav Hronec |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
61/17
|
psychodiagnostické testy
|
68,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
|
Psychodiagnostika a.s. |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
59/17
|
el.energia nedoplatok 3/2017
|
204,74 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
69/17
|
strava HN a ŽM 4/2017
|
562,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
ŠJ KSŠ |
ZŠ |
|
|
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
58/17
|
el.energia 4/2017
|
39,93 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
57/17
|
tel. 3/2017
|
30,42 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
56/17
|
školské tlačivá
|
9,85 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
55/17
|
slávnostný obed - deň učiteľov
|
206,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
JaM Alfytour, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
54/17
|
knihy do knižnice
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Müssler Books, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
53/17
|
plyn 4/2017
|
1 121.00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
52/17
|
služby plyn 4/2017
|
650,00 |
s DPH |
|
|
splátkový kalendár |
|
|
C-Therm Chmelovič |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
68/17
|
strava zam. 4/2017
|
304,38 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
ŠJ KSŠ |
ZŠ |
|
|
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
70/17
|
prenájom rohoží 4/2017
|
16,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
Lidström |
ZŠ |
|
|
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
50/17
|
strava zam. 3/2017
|
452,58 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
ŠJ KSŠ |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |