|
|
Faktúra |
1/13
|
plyn 1/13
|
1369.- |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
SPP |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
Faktúra |
168/16
|
elektrická energia 11/2016
|
39,13 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
157/16
|
revízia hasiacich zariadení a prístrojov
|
148,32 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Miroslav Lešťan - HASLEX |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
158/16
|
služby plyn 10/2016
|
650,00 |
s DPH |
|
|
splátkový kalendár |
|
|
C-Therm Chmelovič |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
159/16
|
služby plyn 11/2016
|
650,00 |
s DPH |
|
|
splátkový kalendár |
|
|
C-Therm Chmelovič |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160/16
|
školské pomôcky HN 1. polrok 2016/2017
|
630,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Roman Doboš - MediaTEC |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161/16
|
strava deti HN a ŽM 10/2016
|
635,95 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
162/16
|
strava zam. 10/2016
|
273,60 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
163/16
|
doplnky ku kostýmom pre mažoretky - NSK
|
121,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
Profib Wear s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
164/16
|
knihy Denník Anny Frankovej
|
115,30 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
Martinus.sk |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
165/16
|
plyn 11/2016
|
1 114.00 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
166/16
|
učebné pomôcky na ANJ
|
58,30 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Jazyková škola DETVAI, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
167/16
|
telefón 10/2016
|
30,52 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
169/16
|
štátny znak ,tabuľa s názvom školy
|
195,97 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Jozef Šmrhola - OLYMP |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
155/16
|
knižnica
|
205,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
170/16
|
projektory Epson, monáž, zaškolenie
|
3 490,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
PcProfi s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
171/16
|
výmena radiátorov
|
1 466,92 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
C-Therm Chmelovič |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
172/16
|
elektrická energia nedoplatok 10/2016
|
240,02 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
173/16
|
mobil 08.10. - 07.11.2016
|
8,45 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
174/16
|
Virtuálna knižnica 2017
|
165,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |