|
|
Faktúra |
1/13
|
plyn 1/13
|
1369.- |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
SPP |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
Faktúra |
149/16
|
elektrická energia nedoplatok 9/2016
|
129,53 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Zmluva |
13/2016-Z
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
Attila Gergely |
Attila Gergely |
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3. Q 2016
|
súhrnná správa o zákazkách
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva č. 3-2016
|
murárske práce, maliarske práce, elektroinštalácia
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
15.07.2016 do 12:00 hod. |
30.08.2016 |
|
ZŠ |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva č. 4-2016
|
zabezpečeni lyžiarskeho výcviku
|
3 750.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
5.12.2016 do 12:00 hod. |
09. 01. 2017 – 13. 01. 2017 |
|
ZŠ |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
143/16
|
plyn 10/2016
|
1 114.00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
144/16
|
elektrická energia 10/2016
|
39,13 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
145/16
|
preukazy do knižnice
|
7,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Ing. Zsolt Marczibal - Connect |
ZŠ |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
146/16
|
telefón 9/2016
|
31,82 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
147/16
|
mobil 08.09. - 07.10.2016
|
8,45 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
148/16
|
balík služieb premium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Datakabinet s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
150/16
|
číselná os drevená
|
105,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Štefan Lacko |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Zmluva |
11/2016-Z
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
Mgr. Katrína Šomlová |
Mgr. Katrína Šomlová |
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
151/16
|
knihy
|
285,48 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
152/16
|
vlajky a št.symboly do tried
|
84,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
153/16
|
služby technika PO 4.Q 2016
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
P.O. - TECH, Richard Zomborský |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
154/16
|
výučbové CD
|
314,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
155/16
|
knižnica
|
205,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
156/16
|
školské ovocie 10/2016
|
59,23 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
Vendomat s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |