|
Faktúra |
208/16
|
výmena okien, maľovanie budovy na dvore
|
4 614,24 |
bez DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Miloš Benko |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
182/15
|
zhotovenie a montáž detského ihriska č.86
|
1 600,00 |
bez DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
ZOFI, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
204/15
|
preliezka a kladina
|
1 000,00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
OLI ihriská, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
203/15
|
maľovanie
|
953,94 |
bez DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Michal Komjáthy |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
202/15
|
opravy po zatečení strechy, výmena dverí
|
924,00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Viliam Csala |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Zmluva |
17/2016-Z
|
rekonštrukcia 1. a 2.triedy
|
3 494.99 |
bez DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Mario Petráš |
ZŠ |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
65/17
|
služba BOZP a PZS 2. Q 2017
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Bc. Roman Zomborský |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
73/17
|
plyn 5/2017
|
1 121.00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
71/17
|
šatňové skrine
|
1 107,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
eVector |
ZŠ |
|
|
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
70/17
|
prenájom rohoží 4/2017
|
16,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
Lidström |
ZŠ |
|
|
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
69/17
|
strava HN a ŽM 4/2017
|
562,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
ŠJ KSŠ |
ZŠ |
|
|
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
68/17
|
strava zam. 4/2017
|
304,38 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
ŠJ KSŠ |
ZŠ |
|
|
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
67/17
|
Týždeň na Pohroní
|
200,02 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
Petit press, a.s. |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1/13
|
plyn 1/13
|
1369.- |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
SPP |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
64/17
|
vodné, stočné, zrážky 11/2016 - 3/2017
|
289,46 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
Spojená škola internátna |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
63/17
|
výučbové CD
|
345,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
75/17
|
servis KT 19/2017 - 26/2017
|
29,41 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
ILLE - Papier - Service SK |
ZŠ |
|
|
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
62/17
|
elektroinšt. materiál a práce
|
181,79 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Ladislav Hronec |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
61/17
|
psychodiagnostické testy
|
68,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
|
Psychodiagnostika a.s. |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
60/17
|
poplatok za odvoz komunálneho odpadu 2017
|
929,30 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Mesto Šahy |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |