|
Zmluva |
17/2016-Z
|
rekonštrukcia 1. a 2.triedy
|
3 494.99 |
bez DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Mario Petráš |
ZŠ |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
208/16
|
výmena okien, maľovanie budovy na dvore
|
4 614,24 |
bez DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Miloš Benko |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
204/15
|
preliezka a kladina
|
1 000,00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
OLI ihriská, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
203/15
|
maľovanie
|
953,94 |
bez DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Michal Komjáthy |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
202/15
|
opravy po zatečení strechy, výmena dverí
|
924,00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Viliam Csala |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
182/15
|
zhotovenie a montáž detského ihriska č.86
|
1 600,00 |
bez DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
ZOFI, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
60/17
|
poplatok za odvoz komunálneho odpadu 2017
|
929,30 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Mesto Šahy |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
67/17
|
Týždeň na Pohroní
|
200,02 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
Petit press, a.s. |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
65/17
|
služba BOZP a PZS 2. Q 2017
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Bc. Roman Zomborský |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
64/17
|
vodné, stočné, zrážky 11/2016 - 3/2017
|
289,46 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
Spojená škola internátna |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
63/17
|
výučbové CD
|
345,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
62/17
|
elektroinšt. materiál a práce
|
181,79 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Ladislav Hronec |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
61/17
|
psychodiagnostické testy
|
68,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
|
Psychodiagnostika a.s. |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
57/17
|
tel. 3/2017
|
30,42 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
59/17
|
el.energia nedoplatok 3/2017
|
204,74 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
58/17
|
el.energia 4/2017
|
39,93 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
69/17
|
strava HN a ŽM 4/2017
|
562,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
ŠJ KSŠ |
ZŠ |
|
|
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
56/17
|
školské tlačivá
|
9,85 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
55/17
|
slávnostný obed - deň učiteľov
|
206,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
JaM Alfytour, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
54/17
|
knihy do knižnice
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Müssler Books, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |