|
Zmluva |
17/2016-Z
|
rekonštrukcia 1. a 2.triedy
|
3 494.99 |
bez DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Mario Petráš |
ZŠ |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
208/16
|
výmena okien, maľovanie budovy na dvore
|
4 614,24 |
bez DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Miloš Benko |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
204/15
|
preliezka a kladina
|
1 000,00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
OLI ihriská, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
203/15
|
maľovanie
|
953,94 |
bez DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Michal Komjáthy |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
202/15
|
opravy po zatečení strechy, výmena dverí
|
924,00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Viliam Csala |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
182/15
|
zhotovenie a montáž detského ihriska č.86
|
1 600,00 |
bez DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
ZOFI, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1/13
|
plyn 1/13
|
1369.- |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
SPP |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
211/16
|
vnútorné opravy a práce, oprava fasády budovy telocvične
|
9 754,00 |
s DPH |
17/2016-Z
|
17/2016-Z
|
22.12.2016 |
|
|
Štefan Tipary - Ekolstav |
ZŠ |
|
|
30.12.2016 |
12.01.2017 |
|
|
Zmluva |
7/2017-Z
|
dodatok č. 04 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
SPP |
ZŠ |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
203/16
|
rekonštrukcia 1. a 2.triedy
|
3 494,99 |
s DPH |
|
18/2016-Z
|
20.12.2016 |
|
|
Mario Petráš |
ZŠ |
|
|
31.12.2016 |
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
49/17
|
prenájom a pranie rohoží 3/2017
|
16,70 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017-O
|
tapeta do knižného kútika
|
19,43 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
PRAMACO s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
46/17
|
šk.pomôcky HN 2.polrok 2016/17
|
647,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Roman Doboš - MediaTEC |
ZŠ |
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
45/17
|
šk.pomôcky SZP
|
450,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Roman Doboš - MediaTEC |
ZŠ |
|
|
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
44/17
|
monitor Philips
|
132,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Roman Doboš - MediaTEC |
ZŠ |
|
|
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
43/17
|
školské dokumenty- jan.17 + bonus
|
46,10 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
RAABE |
ZŠ |
|
|
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42/17
|
knihy
|
97,57 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Psychoprof, s.r.o |
ZŠ |
|
|
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
41/17
|
služby STP APV 3/2017 - 2/2018
|
71,70 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ |
|
|
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
40/17
|
realizácia literárnej besedy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
PhDr. Marta Hlušíková |
ZŠ |
|
|
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
39/17
|
školské ovocie 3/2017
|
104,58 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Vendomat s.r.o. |
ZŠ |
|
|
28.03.2017 |
31.03.2017 |
