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Faktúra |
41/17
|
služby STP APV 3/2017 - 2/2018
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71,70 |
s DPH |
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23.03.2017 |
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IVES Košice |
ZŠ |
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28.03.2017 |
31.03.2017 |
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Faktúra |
43/17
|
školské dokumenty- jan.17 + bonus
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46,10 |
s DPH |
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27.03.2017 |
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RAABE |
ZŠ |
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28.03.2017 |
31.03.2017 |
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Faktúra |
16/17
|
el.energia nedoplatok 1/2017
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237,87 |
s DPH |
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09.02.2017 |
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ZSE |
ZŠ |
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16.02.2017 |
28.02.2017 |
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Faktúra |
22/17
|
služby technika PO 1. Q 2017
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30,00 |
s DPH |
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28.02.2017 |
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P.O. - TECH, Richard Zomborský |
ZŠ |
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14.03.2017 |
28.02.2017 |
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Faktúra |
21/17
|
mobil 08.1. - 07.2.2017
|
8,99 |
s DPH |
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27.02.2017 |
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Slovak Telekom |
ZŠ |
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27.02.2017 |
28.02.2017 |
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Faktúra |
20/17
|
poistenie malých a stredných podnikateľov
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104,00 |
s DPH |
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14.02.2017 |
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|
Generali |
ZŠ |
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16.02.2017 |
28.02.2017 |
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Faktúra |
19/17
|
služby BOZP a PZS 1.Q 2017
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50,00 |
s DPH |
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15.02.2017 |
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Bc. Roman Zomborský |
ZŠ |
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16.02.2017 |
28.02.2017 |
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Faktúra |
18/17
|
plyn 2/2017
|
1 121,00 |
s DPH |
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09.02.2017 |
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|
SPP |
ZŠ |
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16.02.2017 |
28.02.2017 |
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Faktúra |
17/17
|
tel. 1/2017
|
30,42 |
s DPH |
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|
09.02.2017 |
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|
Slovak Telekom |
ZŠ |
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16.02.2017 |
28.02.2017 |
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Faktúra |
15/17
|
služby plyn 2/2017
|
650,00 |
s DPH |
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|
splátkový kalendár |
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C-Therm Chmelovič |
ZŠ |
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16.02.2017 |
28.02.2017 |
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Faktúra |
24/17
|
strava zam. 2/2017
|
209,76 |
s DPH |
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01.03.2017 |
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ŠJ KSŠ |
ZŠ |
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14.03.2017 |
31.03.2017 |
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Faktúra |
14/17
|
el.energia 2/2017
|
39,28 |
s DPH |
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01.02.2017 |
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|
ZSE |
ZŠ |
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16.02.2017 |
28.02.2017 |
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Faktúra |
13/17
|
strava zam. 1/2017
|
243,96 |
s DPH |
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01.02.2017 |
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|
ŠJ KSŠ |
ZŠ |
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16.02.2017 |
28.02.2017 |
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Faktúra |
12/17
|
strava HN a ŽM 1/2017
|
638,95 |
s DPH |
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01.02.2017 |
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|
ŠJ KSŠ |
ZŠ |
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16.02.2017 |
28.02.2017 |
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Faktúra |
11/17
|
tapeta
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19,43 |
s DPH |
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|
06.02.2017 |
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|
PRAMACO s.r.o. |
ZŠ |
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06.02.2017 |
28.02.2017 |
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Faktúra |
10/17
|
lavice do čakárne
|
439,20 |
s DPH |
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|
02.02.2017 |
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|
B2B Partners s.r.o. |
ZŠ |
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02.02.2017 |
28.02.2017 |
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Faktúra |
9/17
|
školské dokumenty nov.16+bonus
|
45,75 |
s DPH |
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|
27.01.2017 |
|
|
RAABE |
ZŠ |
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|
31.01.2017 |
31.01.2017 |
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Faktúra |
8/17
|
školské ovocie1/2017
|
36,00 |
s DPH |
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25.01.2017 |
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|
Vendomat s.r.o. |
ZŠ |
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|
31.01.2017 |
31.01.2017 |
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Faktúra |
23/17
|
strava HN a ŽM 2/2017
|
513,00 |
s DPH |
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01.03.2017 |
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|
ŠJ KSŠ |
ZŠ |
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|
31.03.2017 |
31.03.2017 |
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Faktúra |
25/17
|
školské ovocie2/2017
|
35,01 |
s DPH |
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01.03.2017 |
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|
Vendomat s.r.o. |
ZŠ |
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14.03.2017 |
31.03.2017 |