Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 9/13 plyn nedopl. 208,78 s DPH 21.01.2013 SPP 23.01.2013
Faktúra 10/13 strava zam. 1/13 332,88 s DPH 31.01.2013 ŠJ - KSŠ Šahy 11.02.2013
Faktúra 11/13 strava žiaci HN 1/13 891,35 s DPH 31.01.2013 ŠJ - KSŠ Šahy 28.02.2013
Faktúra 19/13 preprava -lyž.výcvik 271,64 s DPH 31.01.2013 SAD Nové Zámky 12.02.2013
Faktúra 12/13 plyn 2/13 1369.- s DPH 05.02.2013 SPP 11.02.2013
Faktúra 13/13 služby - BOZP 30.- s DPH 06.02.2013 Bc.Zomborský BOZP 15.02.2013
Faktúra 16/13 telefón 1/13 20,98 s DPH 11.02.2013 Slovak Telekom 12.02.2013
Faktúra 15/13 el.en. 2/13 241,49 s DPH 11.02.2013 ZSE 12.02.2013
Faktúra 17/13 SF 1/13 215,51 s DPH 13.02.2013 ZŠ 13.02.2013
Faktúra 18/13 telefón-mobil 1-2/13 -22,18 s DPH 18.02.2013 Slovak Telekom 18.02.2013
Faktúra 21/13 Poistné PC 100,00 s DPH 22.02.2013 ALLIANZ 01.03.2013
Faktúra 20/13 TKO 2013 929,30 s DPH 27.02.2013 MSÚ Šahy 28.02.2013
Faktúra 22/13 strava zam. 2/13 265,62 s DPH 28.02.2013 ŠJ - KSŠ Šahy 01.03.2013
Faktúra 23/13 strava žiaci HN 2/13 615,25 s DPH 28.02.2013 ŠJ - KSŠ Šahy 11.03.2013
Faktúra 24/13 SF 2/13 210,20 s DPH 11.03.2013 ZŠ 11.03.2013
Faktúra 26/13 telefón 2/13 24,61 s DPH 11.03.2013 Slovak Telekom 11.03.2013
Faktúra 27/13 plyn 3/13 1369.- s DPH 11.03.2013 SPP 11.03.2013
Faktúra 28/13 el.en.3/13 241,49 s DPH 11.03.2013 ZSE 11.03.2013
Faktúra 29/13 služby - PO 1Q 30,00 s DPH 11.03.2013 P.O.TECH - Zomborský 12.03.2013
Faktúra 30/13 služby - hyg.pot. 18.3.-12.5. 33,70 s DPH 20.03.2013 ILLE 20.03.2013
zobrazené záznamy: 41-60/1220