|
Faktúra |
16/16
|
služby BOZP a PZS 1.Q2016
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
Bc. R. Zomborský |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
17/16
|
školské ovocie 2/2016
|
39,23 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
|
|
Vendomat s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
18/16
|
Manažment školy 2/2016
|
41,35 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
RAABE |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
19/16
|
strava deti HN a ŽM 2/2016
|
616,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20/16
|
strava zam. 2/2016
|
191,52 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
21/16
|
poist. malých a stredných podnikateľov 18.3.16-17.3.2016
|
104,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
22/16
|
plyn 3/2016
|
1 114,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
31/16
|
mobil 08.02. - 07.03.2016
|
8,45 |
s DPH |
|
|
12.03.2016 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
210/15
|
telefón 12/2015
|
21,20 |
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
189/15
|
oprava fasády budovy na dvore
|
1 198,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
TIOR s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
191/15
|
školské licencie
|
519,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
SILCOM Multimedia SK |
ZŠ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
178/15
|
Školské akcie
|
12,95 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
RAABE |
ZŠ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
179/15
|
Technika pre 6.roč.
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
RAABE |
ZŠ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
180/15
|
SF 11/2015
|
413,73 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
škola |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
181/15
|
telefón 11/2015
|
20,98 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
184/15
|
mobil 08.11. - 07.12.2015
|
8,45 |
s DPH |
|
|
12.12.2015 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
185/15
|
školské ovocie
|
54,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Vendomat s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
186/15
|
elektrická enrgia nedoplatok 11/2015
|
244,09 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
187/15
|
strava deti HN a ŽM 12/2015
|
749,65 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho |
ZŠ |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
188/15
|
papierové utierky a mydlo
|
26,35 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
ILLE |
ZŠ |
|
|
|
20.01.2016 |