Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 93/13 SF 7/13 213,44 s DPH 21.08.2013 ZŠ 21.08.2013
Faktúra 94/13 služby - hyg.pot. kt 36/13 33,70 s DPH 02.09.2013 ILLE 10.09.2013
Faktúra 95/13 el.en.9/13 241,49 s DPH 06.09.2013 ZSE 10.09.2013
Faktúra 96/13 plyn 9/13 1 357,00 s DPH 06.09.2013 SPP 10.09.2013
Faktúra 97/13 služby 10/13 650,00 s DPH 10.09.2013 c-Therm Chmelovics Peter 10.09.2013
Faktúra 98/13 SF 8/13 207,67 s DPH 10.09.2013 ZŠ 10.09.2013
Faktúra 99/13 služby - hyg.pot. navýš./13 6,12 s DPH 11.09.2013 ILLE 13.09.2013
Faktúra 100/13 telefón 8/13 20,98 s DPH 11.09.2013 Slovak Telekom 13.09.2013
Faktúra 101/13 telefón-mobil 8.8.-7.9./13 9,99 s DPH 13.09.2013 Slovak Telekom 18.09.2013
Faktúra 102/13 služby - BOZP 3Q 30,00 s DPH 13.09.2013 Bc.Zomborský BOZP 18.09.2013
Faktúra 103/13 služby - PO 3Q 30,00 s DPH 13.09.2013 P.O.TECH - Zomborský 18.09.2013
Faktúra 104/13 vodné 5-8/13 481,74 s DPH 18.09.2013 ŠZŠ s MŠI 24.09.2013
Faktúra 106/13 strava zam.9/13 377,34 s DPH 03.10.2013 ŠJ - KSŠ Šahy 11.10.2013
Faktúra 105/13 strava žiaci HN 9/13 1 041,65 s DPH 03.10.2013 ŠJ - KSŠ Šahy 16.10.2013
Faktúra 107/13 el.en.10/13 241,49 s DPH 07.10.2013 ZSE 18.10.2013
Faktúra 108/13 UP HN 1.polrok 2013/14 962,80 s DPH 08.10.2013 Bell Studio 24.10.2013
Faktúra 109/13 plyn 10/13 1 357,00 s DPH 08.10.2013 SPP 15.10.2013
Faktúra 110/13 telefón 9/13 31,40 s DPH 09.10.2013 Slovak Telekom 18.10.2013
Faktúra 111/13 SF 9/13 222,82 s DPH 11.10.2013 ZŠ 11.10.2013
Faktúra 112/13 služby plyn 10/13 650,00 s DPH 11.10.2013 c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 11.10.2013
zobrazené záznamy: 121-140/1220