Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 52/13 služby - BOZP 2Q 30,00 s DPH 23.04.2013 Bc.Zomborský BOZP 25.04.2013
Faktúra 53/13 služby PaM 74,70 s DPH 29.04.2013 IVES 07.05.2013
Faktúra 55/13 strava zam. 4/13 380,76 s DPH 30.04.2013 ŠJ - KSŠ Šahy 07.05.2013
Faktúra 56/13 strava žiaci HN 4/13 1 025,25 s DPH 30.04.2013 ŠJ - KSŠ Šahy 16.05.2013
Faktúra 54/13 el.en.nedopl. 1.1 -8.4./13 18,31 s DPH 30.04.2013 ZSE 07.05.2013
Faktúra 58/13 SF 4/13 225,28 s DPH 07.05.2013 ZŠ 07.05.2013
Faktúra 57/13 telefón 4/13 25,03 s DPH 07.05.2013 Slovak Telekom 07.05.2013
Faktúra 59/13 plyn 5/13 1369.- s DPH 10.05.2013 SPP 15.05.2013
Faktúra 62/13 el.en.5/13 241,49 s DPH 13.05.2013 ZSE 16.05.2013
Faktúra 61/13 služby - hyg.pot. 13.3.-7.7./13 29,48 s DPH 13.05.2013 ILLE 16.05.2013
Faktúra 60/13 služby - PO 2Q 30,00 s DPH 14.05.2013 16.05.2013
Faktúra 63/13 telefón-mobil 8.4.-7.5./13 7,79 s DPH 15.05.2013 Slovak Telekom 16.05.2013
Faktúra 66/13 strava žiaci HN 5/13 1 095,00 s DPH 30.05.2013 ŠJ - KSŠ Šahy 19.06.2013
Faktúra 64/13 ŠKD preplatok - Vlačuhová 15,00 s DPH 30.05.2013 M.Vida 04.06.2013
Faktúra 65/13 strava zam.5/13 408,12 s DPH 30.05.2013 ŠJ - KSŠ Šahy 04.06.2013
Faktúra 67/13 školská zostava SZ 1 162,90 s DPH 04.06.2013 K-TEN Turzovka 06.06.2013
Faktúra 68/13 telefón 5/13 24,44 s DPH 10.06.2013 Slovak Telekom 13.06.2013
Faktúra 69/13 plyn vyúčt. 1.6.-18.7./13 1 369,00 s DPH 10.06.2013 SPP 13.06.2013
Faktúra 70/13 el.en.6/13 241,49 s DPH 10.06.2013 ZSE 13.06.2013
Faktúra 71/13 vodné 3-4/13 343,71 s DPH 10.06.2013 ŠZŠ s MŠI 13.06.2013
zobrazené záznamy: 81-100/1220