Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Atila Gergely Attila Gergely Bc. Tomáš Števčat Katarína Šomlová Mgr. Erik Gaučík Mgr. Katrína Šomlová Mgr. Miroslav Žirko Peter Szedlár Vendomat ZŚ ZŠ ZŠ L.Balleka ZŠ Ladislava Balleka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	77/13	knihy -Bazalová	42,00	s DPH			04.07.2013			IKAR					08.07.2013
	Faktúra	76/13	služby 7/13	650,00	s DPH			08.07.2013			c-Therm Chmelovics Peter					08.07.2013
	Faktúra	75/13	služby 6/13	650,00	s DPH			08.07.2013			c-Therm Chmelovics Peter					08.07.2013
	Faktúra	74/13	služby 5/13	650,00	s DPH			08.07.2013			c-Therm Chmelovics Peter					08.07.2013
	Faktúra	73/13	telefón-mobil 8.5.-7.6./13	9,99	s DPH			18.06.2013			Slovak Telekom					18.06.2013
	Faktúra	72/13	SF 5/13	244,42	s DPH			13.06.2013			ZŠ					13.06.2013
	Faktúra	71/13	vodné 3-4/13	343,71	s DPH			10.06.2013			ŠZŠ s MŠI					13.06.2013
	Faktúra	70/13	el.en.6/13	241,49	s DPH			10.06.2013			ZSE					13.06.2013
	Faktúra	69/13	plyn vyúčt. 1.6.-18.7./13	1 369,00	s DPH			10.06.2013			SPP					13.06.2013
	Faktúra	68/13	telefón 5/13	24,44	s DPH			10.06.2013			Slovak Telekom					13.06.2013
	Faktúra	67/13	školská zostava SZ	1 162,90	s DPH			04.06.2013			K-TEN Turzovka					06.06.2013
	Faktúra	95/13	el.en.9/13	241,49	s DPH			06.09.2013			ZSE					10.09.2013
	Faktúra	97/13	služby 10/13	650,00	s DPH			10.09.2013			c-Therm Chmelovics Peter					10.09.2013
	Faktúra	65/13	strava zam.5/13	408,12	s DPH			30.05.2013			ŠJ - KSŠ Šahy					04.06.2013
	Faktúra	113/13	balíček -prac.pom, mzdy	11,80	s DPH			14.10.2013			Poradca s r.o.					22.10.2013
	Faktúra	126/13	plyn 11/13	1 357,00	s DPH			12.11.2013			SPP					12.11.2013
	Faktúra	125/13	SF	221,51	s DPH			26.11.2013			ZŠ					26.11.2013
	Faktúra	124/13	telefón 10/13	26,22	s DPH			07.11.2013			Telekom					12.11.2013
	Faktúra	123	el.energia	241,49	s DPH			20.11.2013			ZSE					12.11.2013
	Zmluva	ZŠLB -1/2026/11	Dohoda o spolupráci - CPP NZ		s DPH			10.03.2026			Centrum poradenstva a prevencie		PaedDr. Beata Bazalová	riaditeľka školy		18.03.2026

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/1260