Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 154/13 projekt okná Bazalová 30 000,00 s DPH 16.12.2013 IMAR SK ZŠ 16.12.2013
Faktúra 155/13 strava žiaci 12/13 816,35 s DPH 16.12.2013 ŠJ - KSŠ 26.12.2013
Faktúra 156/13 služby hyg.potr. 25,85 s DPH 17.12.2013 Ille ZŠ 19.12.2013
Faktúra 157/13 katedra, stolička 100,50 s DPH 18.12.2013 K - TEN Turzovka ZŠ 18.12.2013
Faktúra 162/13 SF 12/13 225,08 s DPH 18.12.2013 18.12.2013
Faktúra 161/13 všeob. mat. - údržba 201,80 s DPH 18.12.2013 Fydy 18.12.2013
Faktúra ´160/13 všeob. mat. - údržba 201,80 s DPH 18.12.2013 Mini-mat Oszoli 18.12.2013
Faktúra 159/13 čist. prostr. 902,05 s DPH 18.12.2013 Duchoň ZŠ 19.12.2013
Faktúra 158/13 SZP tabuľa Bazalová 640,00 s DPH 18.12.2013 K - TEN Turzovka ZŠ 18.12.2013
Faktúra 163/13 stavebné práce 1 183,73 s DPH 19.12.2013 M. Komjáthy ZŠ 19.12.2013
Faktúra 164/13 strava zam. 12/13 242,82 s DPH 20.12.2013 ŠJ - KSŠ 20.12.2013
Faktúra 166/13 stavebné práce 4 500,00 s DPH 27.12.2013 Ekolstav - Tipary 27.12.2013
Faktúra 167/13 stavebné práce 4 629,50 s DPH 27.12.2013 M. Benko ZŠ 30.12.2013
Faktúra 165/13 stavebné práce 4 916,50 s DPH 27.12.2013 Ekolstav - Tipary 27.12.2013
Faktúra 6/14 služby plyn 1/14 650,00 s DPH 010022014 02.01.2014 c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 13.11.2014
Faktúra 1/14 telefón 12/13 22,03 s DPH 5757673060 09.01.2014 Slovak Telekom ZŠ 17.01.2014
Faktúra 2/14 Kriedy 9,00 s DPH 14/001 10.01.2014 Alex kov. a šk. nábytok ZŠ 17.01.2014
Faktúra 3/14 plyn 1/14 1.357.00 s DPH 7174654443 13.01.2014 SPP ZŠ 16.01.2014
Faktúra 4/14 el.en.nedopl. 4.-12./13 289,73 s DPH 7102126962 13.01.2014 ZSE ZŠ 16.01.2014
Faktúra 5/14 telefón-mobil 8.12./13-7.1./14 9,99 s DPH 7400218489 16.01.2014 Slovak Telekom ZŠ 16.01.2014
zobrazené záznamy: 181-200/1220