Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva ZŠLB -2/2025/15 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2025 300,- s DPH 06.05.2025 Mesto Šahy (OVM) PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 12.05.2025
Zmluva ZŠLB - 2/2025/14 Príkazná zmluva Keresztesová - ŠvP 300,- s DPH 02.05.2025 Mgr. Nikoleta Keresztesová PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 02.05.2025
Faktúra DF 4/2025 došlé faktúry 4/2025 s DPH 30.04.2025 30.04.2025
Objednávka obj 4/2025 objednávky 4/2025 s DPH 30.04.2025 30.04.2025
Zmluva ZŠLB - 2/2025/13 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Jumping s DPH 30.04.2025 Andrea Brennerová PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 30.04.2025
Zmluva ZŠLB - 2/2025/12 Zmluva o poskytnutí ubytovania - Škola v prírode s DPH 29.04.2025 RHL spol. s r.o., Rekreačné zariadenie PARADISE PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 29.04.2025
Zmluva ZŠLB - 2/2025/11 Rámcová zmluva - OVD s DPH 25.04.2025 OVD - Ovocinárske družstvo PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 25.04.2025
Objednávka obj 3/2025 objednávky 3/2025 s DPH 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra DF 3/2025 došlé faktúry 3/2025 s DPH 31.03.2025 31.03.2025
Zmluva ZŠLB -2/2025/10 Príkazná zmluva - Fehér video 200,- s DPH 07.03.2025 Patrik Fehér PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 07.03.2025
Zmluva ZŠLB -2/2025/9 Darovacia zmluva Pontis Tesco 300,- s DPH 07.03.2025 Nadácia Pontis PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 17.03.2025
Faktúra DF 2/2025 došlé faktúry 2/2025 s DPH 28.02.2025 28.02.2025
Objednávka obj 2/2025 objednávky 2/2025 s DPH 28.02.2025 28.02.2025
Zmluva ZŠLB -2/2025/8 Zmluva o vzájomnej spolupráci UMB PF s DPH 04.02.2025 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 04.02.2025
Faktúra DF 1/2025 došlé faktúry 1/2025 s DPH 31.01.2025 31.01.2025
Objednávka obj 1/2025 objednávky 1/2025 s DPH 31.01.2025 31.01.2025
Zmluva ZŠLB -2/2025/7 Futbalový klub Slovan Šahy s DPH 22.01.2025 Futbalový klub Slovan Šahy PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 22.01.2025
Zmluva ZŠLB -2/2025/6 Zmluva o spolupráci UMB v BB s DPH 14.01.2025 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 14.01.2025
Zmluva ZŠLB -2/2025/4 Príkazná zmluva Keresztesová 250,- s DPH 10.01.2025 Mgr. Nikoleta Keresztesová PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 13.01.2025
Zmluva ZŠLB -2/2025/5 Príkazná zmluva Števčat 250,- s DPH 10.01.2025 Mgr. Tomáš Števčat PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 12.01.2025
Zmluva ZŠLB-2/2025/3 Zmluva o nájme nebytových priestorov 7.-nahodinu s DPH 09.01.2025 Lilla Albert Víglas ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 09.01.2025
Faktúra DF 12/2024 došlé faktúry 12/2024 s DPH 31.12.2024 31.12.2024
Objednávka obj 12/2024 objednávky 12/2024 s DPH 31.12.2024 31.12.2024
Zmluva ZŠLB-2/2025/1 Zmluva o nájme nebytových priestorov 50.-mesačne s DPH 12.12.2024 Autoškola AM s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 19.12.2024
Zmluva ZŠLB-2/2025/2 Zmluva o nájme nebytových priestorov 50.-štvrťročne s DPH 12.12.2024 Autoškola AM 1 s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 19.12.2024
Zmluva 5/2024-P Príkazná zmluva 210,00 s DPH 06.12.2024 Henrieta Bodzsárová ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 09.12.2024
Objednávka obj 11/2204 objednávky 11/2024 s DPH 30.11.2024 30.11.2024
Faktúra DF 11/2024 došlé faktúry 11/2024 s DPH 30.11.2024 30.11.2024
Zmluva 8/2024-Z Darovacia zmluva 500,00 s DPH 04.11.2024 TRANSPETROL, a. s. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 11.11.2024
Faktúra DF 10/2024 došlé faktúry 10/2024 s DPH 31.10.2024 31.10.2024
Objednávka obj 10/2024 objednávky 10/2024 s DPH 31.10.2024 31.10.2024
Zmluva 3LB/2024 Zmluva o budúcej nájomnej zmluve 50.-mesačne s DPH 28.10.2024 Autoškola AM s. r. o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 05.11.2024
Zmluva 4LB/2024 Zmluva o budúcej nájomnej zmluve 50.-mesačne s DPH 28.10.2024 Autoškola AM 1 s. r. o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 05.11.2024
Zmluva 5LB/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov 7.-nahodinu s DPH 04.10.2024 Veselá veda Slovensko o.z. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 11.11.2024
Objednávka obj 9/2024 objednávky 9/2024 s DPH 30.09.2024 30.09.2024
Faktúra DF 9/2024 došlé faktúry 9/2024 s DPH 30.09.2024 30.09.2024
Zmluva 7/2024-Z Dohoda o dodávkach stravy pre zamestnancov s DPH 10.09.2024 ZŠ J. Kráľa ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 11.09.2024
Objednávka obj 8/2024 objednávky 8/2024 s DPH 31.08.2024 31.08.2024
Faktúra DF 8/2024 došlé faktúry 8/2024 s DPH 31.08.2024 31.08.2024
Faktúra DF 7/2024 došlé faktúry 7/2024 s DPH 31.07.2024 31.07.2024
Objednávka obj 7/2024 objednávky 7/2024 s DPH 31.07.2024 31.07.2024
Zmluva 6/2024-Z Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_748 s DPH 16.07.2024 Národný inštitút vzdelávania a mládeže ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 28.08.2024
Objednávka obj 6/2024 objednávky 6/2024 s DPH 30.06.2024 30.06.2024
Faktúra DF 6/2024 došlé faktúry 6/2024 s DPH 30.06.2024 30.06.2024
Objednávka obj 5/2024 objednávky 5/2024 s DPH 31.05.2024 31.05.2024
Faktúra DF 5/2024 došlé faktúry 5/2024 s DPH 31.05.2024 31.05.2024
Zmluva 4/2024-P Príkazná zmluva 150,00 s DPH 21.05.2024 Dušan Ambroš ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 20.05.2024
Zmluva 3/2024-Z Zmluva o zájazde - ŠvP s DPH 14.05.2024 CK Andromeda, s. r. o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 31.05.2024
Faktúra DF 4/2024 došlé faktúry 4/2024 s DPH 30.04.2024 30.04.2024
Objednávka obj 4/2024 objednávky 4/2024 s DPH 30.04.2024 30.04.2024
Zmluva 5/2024-Z Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2024 200,00 s DPH 29.04.2024 Mesto Šahy ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 28.08.2024
Zmluva 4/2024-Z Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2024 300,00 s DPH 25.04.2024 Mesto Šahy ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 28.08.2024
Objednávka obj 3/2024 objednávky 3/2024 s DPH 31.03.2024 31.03.2024
Faktúra DF 3/2024 došlé faktúry 3/2024 s DPH 31.03.2024 31.03.2024
Zmluva 2LB/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov 7.-nahodinu s DPH 22.03.2024 Andrea Brennerová ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 03.04.2024
Zmluva 3/2024-P Príkazná zmluva 100,00 s DPH 14.03.2024 Alena Mrvová Kocková ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 14.03.2024
Faktúra DF 2/2024 došlé faktúry 2/2024 s DPH 29.02.2024 29.02.2024
Objednávka obj 2/2024 objednávky 2/2024 s DPH 29.02.2024 29.02.2024
Zmluva 6LB/2023 - Dodatok č. 1 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 16.02.2024 Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 28.02.2024
Zmluva 2/2024-Z Rámcová zmluva s DPH 14.02.2024 OVD - ovocinárske družstvo ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 14.02.2024
Zmluva 1/2024-Z Zmluva o spolupráci s DPH 06.02.2024 Sportservis sk, s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 07.02.2024
Objednávka obj 1/2024 objednávky 1/2024 s DPH 31.01.2024 31.01.2024
Faktúra DF 1/2024 došlé faktúry 1/2024 s DPH 31.01.2024 31.01.2024
Zmluva 1LB/2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov 7.-nahodinu s DPH 10.01.2024 Futbalový klub Slovan Šahy ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 10.01.2024
Zmluva 2/2024-P Príkazná zmluva 250,00 s DPH 05.01.2024 Mgr. Tomáš Števčat ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 08.01.2024
Zmluva 1/2024-P Príkazná zmluva 250,00 s DPH 05.01.2024 Mgr. Nikoleta Keresztesová ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 08.01.2024
Zmluva 13/2023-Z Zmluva o vykonaní činnosti technika BOZP 50.-štvrťročne s DPH 13.12.2023 Technik BOZP Bc. Roman Zomborský ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 13.12.2023
Zmluva 14/2023-Z Zmluva o dielo s DPH 08.12.2023 Edusteps ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 15.12.2023
Zmluva 8LB/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 7.-nahodinu s DPH 06.12.2023 Tomáš Števčat ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 07.12.2023
Zmluva 7LB/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 7.-nahodinu s DPH 08.11.2023 Tomáš Varga ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 08.11.2023
Faktúra DF 10/2023 došlé faktúry 10/2023 s DPH 31.10.2023 31.10.2023
Objednávka obj 10/2023 objednávky 10/2023 s DPH 31.10.2023 31.10.2023
Zmluva 12/2023-Z Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl s DPH 23.10.2023 Slovenský tenisový zväz ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 27.10.2023
Zmluva 6LB/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 7.-nahodinu s DPH 11.10.2023 Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 11.10.2023
Zmluva 11/2023-Z Zmluva o lyžiarskom zájazde 5.572.- s DPH 04.10.2023 CK Andromeda, s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 19.10.2023
Zmluva 5LB/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 7.-nahodinu s DPH 02.10.2023 Veselá veda Slovensko o.z. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 02.10.2023
Faktúra DF 9/2023 došlé faktúry 9/2023 s DPH 30.09.2023 30.09.2023
Objednávka obj 9/2023 objednávky 9/2023 s DPH 30.09.2023 30.09.2023
Zmluva 10/2023-Z Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku s DPH 30.09.2023 Abis school and computers ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 30.09.2023
Objednávka obj 8/2023 objednávky 8/2023 s DPH 31.08.2023 31.08.2023
Faktúra DF 8/2023 došlé faktúry 8/2023 s DPH 31.08.2023 31.08.2023
Faktúra DF 8/2023 došlé faktúry 8/2023 s DPH 31.08.2023 31.08.2023
Zmluva 9/2023-Z Dohoda o dodávkach stravy pre zamestnancov s DPH 31.08.2023 ZŠ J. Kráľa ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 31.08.2023
Zmluva 8/2023-Z Zmluva o vzájomnej spolupráci s DPH 14.08.2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 14.08.2023
Objednávka obj 7/2023 objednávky 7/2023 s DPH 31.07.2023 31.07.2023
Faktúra DF 7/2023 došlé faktúry 7/2023 s DPH 31.07.2023 31.07.2023
Zmluva 7/2023-Z Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 400.- s DPH 11.07.2023 Nadácia Centra pre filantropiu ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 13.07.2023
Faktúra DF 6/2023 došlé faktúry 6/2023 s DPH 30.06.2023 30.06.2023
Objednávka obj 6/2023 objednávky 6/2023 s DPH 30.06.2023 30.06.2023
Zmluva 6/2023-Z Zmluva o dodávke školského ovocia s DPH 23.06.2023 OVD - ovocinárske družstvo ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 23.06.2023
Faktúra DF 5/2023 došlé faktúry 5/2023 s DPH 31.05.2023 31.05.2023
Objednávka obj 5/2023 objednávky 5/2023 s DPH 31.05.2023 31.05.2023
Zmluva 5/2023-Z Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023 250,00 s DPH 26.05.2023 Mesto Šahy ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 29.05.2023
Faktúra DF 4/2023 došlé faktúry 4/2023 s DPH 28.04.2023 28.04.2023
Objednávka obj 4/2023 objednávky 4/2023 s DPH 28.04.2023 28.04.2023
Zmluva 4/2023-Z Dodatok k dohode o dodávkach stravy pre zamestnancov s DPH 03.04.2023 ZŠ J. Kráľa ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 03.04.2023
Faktúra DF 3/2023 došlé faktúry 3/2023 s DPH 31.03.2023 31.03.2023
Objednávka obj 3/2023 objednávky 3/2023 s DPH 31.03.2023 31.03.2023
Zmluva 4LB/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 7.-nahodinu s DPH 28.03.2023 Lilla Albert Víglas ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 28.03.2023
Zmluva 3LB/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov 7.-nahodinu s DPH 28.03.2023 Andrea Brennerová ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 28.03.2023
Zmluva 3/2023-Z Príkazná zmluva 80.- s DPH 24.03.2023 Alena Mrvová Kocková ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 24.03.2023
Zmluva 3/2023-Z Príkazná zmluva 80.- s DPH 24.03.2023 Alena Mrvová Kocková ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 24.03.2023
Objednávka obj 2/2023 objednávky 2/2023 s DPH 28.02.2023 28.02.2023
Faktúra DF 2/2023 došlé faktúry 2/2023 s DPH 28.02.2023 28.02.2023
Faktúra DF 1/2023 došlé faktúry 1/2023 s DPH 31.01.2023 31.01.2023
Objednávka obj 1/2023 objednávky 1/2023 s DPH 31.01.2023 31.01.2023
Zmluva 2LB/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 13.01.2023 Roman Tóth PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 13.01.2023
Zmluva 1LB/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 10.01.2023 Futbalový klub Slovan Šahy PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 10.01.2023
Zmluva 1/2023-Z Príkazná zmluva 250,00 s DPH 05.01.2023 Mgr. Nikoleta Keresztesová ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 05.01.2023
Zmluva 2/2023-Z Príkazná zmluva 250,00 s DPH 05.01.2023 Mgr. Tomáš Števčat ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 05.01.2023
Faktúra DF 12/2022 došlé faktúry 12/2022 s DPH 31.12.2022 31.12.2022
Objednávka obj 12/2022 objednávky 12/2022 s DPH 31.12.2022 31.12.2022
Zmluva 12/2022-Z dodatok k zmluve č.2/2007 - zvýšenie ceny - kotolňa s DPH 07.12.2022 C-Therm Chmelovics Peter ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 07.12.2022
Faktúra DF 11/2022 došlé faktúry 11/2022 s DPH 30.11.2022 30.11.2022
Objednávka obj 11/2022 objednávky 11/2022 s DPH 30.11.2022 30.11.2022
Zmluva 11/2022-Z Zmluva o obstaraní zájazdu - školy v prírode s DPH 25.11.2022 CK Andromeda ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 12.12.2022
Zmluva 10/2022-Z Zmluva o službách VIAMO s DPH 10.11.2022 VIAMO a.s. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 18.11.2022
Faktúra DF 10/2022 došlé faktúry 10/2022 s DPH 31.10.2022 31.10.2022
Objednávka obj 10/2022 objednávky 10/2022 s DPH 31.10.2022 31.10.2022
Zmluva 8/2022-Z Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku s DPH 21.10.2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 15.11.2022
Zmluva 7/2022-Z Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení počítačových zariadení s DPH 14.10.2022 Z+M servis a.s. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 14.10.2022
Objednávka obj 9/2022 objednávky 9/2022 s DPH 30.09.2022 30.09.2022
Faktúra DF 9/2022 došlé faktúry 9/2022 s DPH 30.09.2022 30.09.2022
Zmluva 6/2022-Z Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe s DPH 20.09.2022 Obchodná akadémia ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 22.09.2022
Zmluva 5/2022-Z Dohoda o dodávkach stravy pre zamestnancov s DPH 19.09.2022 ZŠ J. Kráľa ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 22.09.2022
Zmluva 4/2022-Z Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany 50.00/štvrťrok s DPH 07.09.2022 Richard Zomborský, P.O.TECH ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 08.09.2022
Faktúra DF 8/2022 došlé faktúry 8/2022 s DPH 31.08.2022 31.08.2022
Objednávka obj 8/2022 objednávky 8/2022 s DPH 31.08.2022 31.08.2022
Zmluva 9/2022-Z Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy 200.- s DPH 19.08.2022 Mesto Šahy ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 15.11.2022
Faktúra DF 7/2022 došlé faktúry 7/2022 s DPH 29.07.2022 29.07.2022
Objednávka obj 7/2022 objednávky 7/2022 s DPH 29.07.2022 29.07.2022
Objednávka obj 6/2022 objednávky 6/2022 s DPH 30.06.2022 30.06.2022
Faktúra DF 6/2022 došlé faktúry 6/2022 s DPH 30.06.2022 30.06.2022
Zmluva 3/2022-Z Rámcová zmluva - dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich s DPH 14.06.2022 OVD - ovocinárske družstvo ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 16.06.2022
Objednávka obj 5/2022 objednávky 5/2022 s DPH 31.05.2022 31.05.2022
Faktúra DF 5/2022 došlé faktúry 5/2022 s DPH 31.05.2022 31.05.2022
Zmluva 2/2022-Z Dodatok k predĺženiu projektu NP PoP s DPH 31.05.2022 MPC ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 04.07.2022
Objednávka obj 4/2022 objednávky 4/2022 s DPH 29.04.2022 29.04.2022
Faktúra DF 4/2022 došlé faktúry 4/2022 s DPH 29.04.2022 29.04.2022
Faktúra DF 3/2022 došlé faktúry 3/2022 s DPH 31.03.2022 31.03.2022
Objednávka obj 3/2022 objednávky 3/2022 s DPH 31.03.2022 31.03.2022
Zmluva 1/2022-Z škola v prírode 7 189,00 s DPH 31.03.2022 CK Andromeda s.r.o. ZŠ Ladislava Balleka PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 31.03.2022
Zmluva 4LB/2022 nájomná zmluva 7.-/hod. s DPH 25.03.2022 Lilla Albert Víglas ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 25.03.2022
Zmluva 3LB/2022 nájomná zmluva 7.-/hod. s DPH 11.03.2022 Kovács Zsolt ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 11.03.2022
Zmluva 2LB/2022 nájomná zmluva 7.-/hod. s DPH 08.03.2022 Katarína Šomlová ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 08.03.2022
Faktúra DF 2/2022 došlé faktúry 2/2022 s DPH 28.02.2022 28.02.2022
Objednávka obj 2/2022 objednávky 2/2022 s DPH 28.02.2022 28.02.2022
Zmluva 1LB/2022 nájomná zmluva 7.-/hod. s DPH 24.02.2022 Andrea Brennerová ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 25.02.2022
Objednávka obj 1/2022 objednávky 1/2022 s DPH 31.01.2022 31.01.2022
Faktúra DF 1/2022 došlé faktúry 1/2022 s DPH 31.01.2022 31.01.2022
Objednávka OBJ 12/2021 objednávky 12/2021 s DPH 31.12.2021 31.12.2021
Faktúra DF 12/2021 došlé faktúry 12/2021 s DPH 31.12.2021 31.12.2021
Zmluva 15/2021-Z Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve s DPH 15.12.2021 Centrum vedecko-technických informácií SR, UPJŠ Košice ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 10.01.2022
Zmluva 12/2021-Z Zmluva o združenej dodávke elektriny E.B.Lukáča 11 s DPH 07.12.2021 ZSE Energia a.s. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 13.12.2021
Zmluva 16/2021-Z Dohoda o nájme dávkovačov s DPH 07.12.2021 Scandi s.r.o. Zvolen ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 07.12.2021
Zmluva 14/2021-Z Zmluva o združenej dodávke elektriny E.B.Lukáča 6 s DPH 07.12.2021 ZSE Energia a.s. ZŚ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 13.12.2021
Zmluva 13/2021-Z Zmluva o združenej dodávke elektriny E.B.Lukáča 11 s DPH 07.12.2021 ZSE Energia a.s. ZŚ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 13.12.2021
Faktúra DF 11/2021 došlé faktúry 11/2021 s DPH 30.11.2021 10.12.2021
Objednávka obj. 11/2021 objednávky 11/2021 s DPH 30.11.2021 10.12.2021
Faktúra DF 10/2021 došlé faktúry 10/2021 s DPH 29.10.2021 08.11.2021
Objednávka obj 10/2021 objednávky 10/2021 s DPH 29.10.2021 08.11.2021
Faktúra DF 9/2021 došlé faktúry 9/2021 s DPH 30.09.2021 18.10.2021
Objednávka obj 9/2021 objednávky 9/2021 s DPH 30.09.2021 08.10.2021
Zmluva 11/2021-Z Kúpna zmluva s DPH 21.09.2021 RAJO a.s. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 28.09.2021
Zmluva 10/2021-Z Dohoda o dodávkach stravy pre zamestnancov s DPH 02.09.2021 Základná škola Janka Kráľa ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 08.09.2021
Objednávka obj 8/2021 objednávky 8/2021 s DPH 31.08.2021 09.09.2021
Faktúra DF 8/2021 došlé faktúry 8/2021 s DPH 31.08.2021 09.09.2021
Zmluva 7/2021-Z Zmluva o poskytnutí dotácie 29 687,00 s DPH 31.08.2021 Mesto Šahy ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 02.09.2021
Zmluva 9/2021-Z Zmluva o zabezp. činnosti šport.klubu 406,00 s DPH 13.08.2021 Slovenský atletický zväz ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 20.09.2021
Objednávka obj 7/2021 objednávky 7/2021 s DPH 31.07.2021 16.08.2021
Faktúra DF 7/2021 došlé faktúry 7/2021 s DPH 31.07.2021 16.08.2021
Zmluva 8/2021-Z Zmluva o výpožičke s DPH 23.07.2021 Obec Vyškovce nad Ipľom ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 27.07.2021
Zmluva 6/2021-Z Prevádzka multifunkčného ihriska 2 200.00 s DPH 07.07.2021 Mesto Šahy PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 08.07.2021
Faktúra DF 6/2021 došlé faktúry 6/2021 s DPH 30.06.2021 05.07.2021
Objednávka obj 6/2021 objednávky 6/2021 s DPH 30.06.2021 05.07.2021
Zmluva 5/2021-Z ovocie s DPH 23.06.2021 OVD - ovocinárske družstvo ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 28.06.2021
Faktúra DF 5/2021 došlé faktúry 5/2021 s DPH 31.05.2021 07.06.2021
Objednávka obj 5/2021 došlé faktúry 5/2021 s DPH 31.05.2021 07.06.2021
Faktúra DF 4/2021 došlé faktúry 4/2021 s DPH 30.04.2021 15.05.2021
Objednávka obj 4/2021 objednávky 4/2021 s DPH 30.04.2021 15.05.2021
Faktúra DF 3/2021 došlé faktúry 3/2021 s DPH 31.03.2021 31.03.2021
Objednávka OBJ 3/2021 objednávky 3/2021 s DPH 31.03.2021 31.03.2021
Zmluva 3/2021-Záloha Zmluva o poskytnutí preddavku s DPH 25.03.2021 Martinus s.r.o. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 29.03.2021
Zmluva 2/2021-Záloha Zmluva o poskytnutí preddavku s DPH 18.03.2021 Up Slovensko s.r.o. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 18.03.2021
Zmluva 4/2021-Z Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 10.03.2021 Slovak Telekom a.s. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 10.03.2021
Faktúra DF 2/2021 došlé faktúry 2/2021 s DPH 26.02.2021 26.02.2021
Objednávka obj 2/2021 objednávky 2/2021 s DPH 26.02.2021 26.02.2021
Zmluva 1/2021- Záloha Zmluva o poskytnutí preddavku s DPH 25.02.2021 Martinus s.r.o. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 25.02.2021
Zmluva 2/2021-Z Spracúvanie osobných údajov s DPH 18.02.2021 Remek s.r.o. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 18.02.2021
Zmluva 3/2021-Z Darovacia zmluva 392,02 s DPH 17.02.2021 Základná umelecká škola PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 22.02.2021
Zmluva 1/2021-Z Zmluva o dodávke elektriny s DPH 10.02.2021 BCF ENERGY s.r.o. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 16.02.2021
Objednávka obj 1/2021 objednávky 1/2021 s DPH 29.01.2021 29.01.2021
Faktúra DF 1/2021 došlé faktúry 1/2021 s DPH 29.01.2021 29.01.2021
Faktúra DF 12/2020 došlé faktúry 12/2020 s DPH 31.12.2020 31.12.2020
Objednávka OBJ 12/2020 objednávky 12/2020 s DPH 31.12.2020 31.12.2020
Objednávka OBJ 11/2020 objednávky 11/2020 s DPH 30.11.2020 30.11.2020
Zmluva 11/2020-Záloha Zmluva o poskytnutí preddavku s DPH 30.11.2020 Martinus s.r.o. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 30.11.2020
Faktúra DF 11/2020 došlé faktúry 11/2020 s DPH 30.11.2020 30.11.2020
Zmluva 10/2020-Záloha Zmluva o poskytnutí preddavku s DPH 16.11.2020 Superdiskont s.r.o. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 16.11.2020
Faktúra DF 10/2020 došlé faktúry 10/2020 s DPH 30.10.2020 30.10.2020
Objednávka OBJ 10/2020 objednávky 10/2020 s DPH 30.10.2020 30.10.2020
Zmluva 13/2020-Z Zmluva o poskytnutí grantu 1 000.00 s DPH 28.10.2020 Nitrianska komunitná nadácia ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 04.11.2020
Zmluva 14/2020-Z Dodatok č.1 k Zmluve o zabezp. činnosti šport.klubu s DPH 20.10.2020 Slovenský atletický zväz ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 10.11.2020
Zmluva 12/2020-Z Zmluva o tanečnom programe 1 000.00 s DPH 12.10.2020 BD-Production s.r.o. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 16.10.2020
Objednávka OBJ 9/2020 objednávky 9/2020 s DPH 30.09.2020 30.09.2020
Faktúra DF 9/2020 došlé faktúry 9/2020 s DPH 30.09.2020 30.09.2020
Zmluva 9/2020-Záloha Zmluva o poskytnutí preddavku s DPH 24.09.2020 Internet Mall Slovakia s.r.o. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 24.09.2020
Zmluva 8/2020-Záloha Zmluva o poskytnutí preddavku s DPH 23.09.2020 WocaBee s.r.o. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 23.09.2020
Zmluva 15/2020-Z Dodávka stravy zo školskej jedálne s DPH 02.09.2020 Základná škola Janka Kráľa ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 02.09.2020
Objednávka OBJ 8/2020 objednávky 8/2020 s DPH 31.08.2020 31.08.2020
Faktúra DF 8/2020 došlé faktúry 8/2020 s DPH 31.08.2020 31.08.2020
Zmluva 7/2020-Záloha Zmluva o poskytnutí preddavku s DPH 28.08.2020 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 28.08.2020
Zmluva 6/2020-Záloha Zmluva o poskytnutí preddavku s DPH 18.08.2020 Vydavateľstvo DON BOSCO ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 18.08.2020
Objednávka OBJ 7/2020 objednávky 7/2020 s DPH 31.07.2020 31.07.2020
Faktúra DF 7/2020 došlé faktúry 7/2020 s DPH 31.07.2020 31.07.2020
Zmluva 11/2020-Z Zmluva o zabezp. činnosti šport.klubu 288,00 s DPH 27.07.2020 Slovenský atletický zväz ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 24.09.2020
Zmluva 10/2020-Z Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP s DPH 23.07.2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 10.08.2020
Zmluva 5/2020-Záloha Zmluva o poskytnutí preddavku s DPH 23.07.2020 UPMAX s.r.o. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 24.07.2020
Zmluva 4/2020-Záloha Rámcová kúpna zmluva s DPH 10.07.2020 ŠEVT a.s. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 10.07.2020
Objednávka 41/2020 Notebooky 8 388.00 s DPH 03.07.2020 Media TEC-Roman Dobos ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 03.07.2020
Objednávka 40/2020 školiaci materiál a potreby 4 871.40 s DPH 02.07.2020 MediaTEC-Roman Dobos ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 02.07.2020
Objednávka OBJ 6/2020 objednávky 6/2020 s DPH 30.06.2020 30.06.2020
Faktúra DF 6/2020 došlé faktúry 6/2020 s DPH 30.06.2020 30.06.2020
Zmluva 9/2020-Z Dodatok č. ZK01/VK/09/09/545 s DPH 26.06.2020 KOMENSKY s.r.o. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 01.07.2020
Zmluva 2/2020- Záloha Zmluva o poskytnutí preddavku s DPH 25.06.2020 František Majtán - Euronics TPD ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 25.06.2020
Zmluva 3/2020-Záloha Zmluva o poskytnutí preddavku s DPH 19.06.2020 AITEC s.r.o. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 25.06.2020
Zmluva 8/2020-Z ovocie s DPH 18.06.2020 OVD - ovocinárske družstvo ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 19.06.2020
Zmluva 7/2020-Z Zmluva o spracúvaní osobných údajov s DPH 01.06.2020 Happystore s.r.o. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 16.06.2020
Objednávka OBJ 5/2020 objednávky 5/2020 s DPH 31.05.2020 31.05.2020
Faktúra DF 5/2020 došlé faktúry 5/2020 s DPH 31.05.2020 31.05.2020
Zmluva 6/2020-z stravné lístky s DPH 20.05.2020 UP Slovensko s.r.o. ZŠ L.Balleka PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 21.05.2020
Faktúra DF 4/2020 došlé faktúry 4/2020 s DPH 02.05.2020 30.04.2020
Objednávka OBJ 4/2020 objednávky 4/2020 s DPH 02.05.2020 30.04.2020
Zmluva 5/2020-Z prenájom pozemku 50,00 s DPH 29.04.2020 Oto Petráš PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 30.04.2020
Objednávka 17/2020 Grafické spracovanie a tlač publikácie k projektu 1 920,00 s DPH 27.04.2020 B DESIGN s.r.o. ZŠ L.Balleka PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 28.04.2020
Faktúra DF 3/2020 došlé faktúry 3/2020 s DPH 31.03.2020 31.03.2020
Objednávka OBJ 3/2020 objednávky 3/2020 s DPH 31.03.2020 31.03.2020
Zmluva 1/2020- Záloha Zmluva o poskytnutí preddavku s DPH 17.03.2020 CBS s.r.o. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 17.03.2020
Objednávka OBJ. 2/2020 objednávky 2/2020 s DPH 28.02.2020 28.02.2020
Faktúra DF 2/2020 došlé faktúry 2/2020 s DPH 28.02.2020 28.02.2020
Faktúra DF 1/2020 došlé faktúry 1/2020 s DPH 31.01.2020 31.01.2020
Objednávka OBJ. 1/2020 objednávky 1/2020 s DPH 31.01.2020 31.01.2020
Zmluva 4/2020-Z Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP s DPH 15.01.2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 28.01.2020
Zmluva 3/2020-Z Dodatok č.1 k zmluve o Virtuálnej knižnice s DPH 10.01.2020 KOMENSKY s.r.o. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 13.01.2020
Zmluva 1/2020-Z prenájom telocvične 5.-/hod. s DPH 07.01.2020 Futbalový klub Slovan Šahy, Norbert Urblík PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 08.01.2020
Zmluva 2/2020-Z prenájom telocvične 5.-/hod. s DPH 07.01.2020 Mgr. Tomáš Števčat PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 08.01.2020
Objednávka 12/2019 objednávky december 2019 s DPH 31.12.2019 01.01.2020
Faktúra 12/2019 došlé faktúry 12/2019 s DPH 31.12.2019 29.01.2020
Faktúra 11/2019 došlé faktúry 11/2019 s DPH 29.11.2019 01.01.2020
Objednávka 11/2019 objednávky november 2019 s DPH 29.11.2019 01.01.2020
Zmluva 30/2019-Z Zmluva o dielo 11 206.44 s DPH 20.11.2019 Ekolstav - Štefan Tipary ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 20.11.2019
Objednávka 10/2019 objednávky október 2019 s DPH 31.10.2019 01.01.2020
Faktúra 10/2019 došlé faktúry 10/2019 s DPH 31.10.2019 01.01.2020
Zmluva 29/2019-Z Dodatok č.1 k Zmluve o zabezp. činnosti šport.klubu 551,00 s DPH 10.10.2019 Slovenský atletický zväz ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 29.10.2019
Objednávka 39-69/2019 objednávky 3.Q 2019 s DPH 30.09.2019 24.10.2019
Faktúra 116-169/2019 došlé faktúry 3.Q 2019 s DPH 30.09.2019 24.10.2019
Zmluva 28/2019-Z prenájom telocvične 5.-/hod. s DPH 30.08.2019 Attila Gergely PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 30.08.2019
Zmluva 27/2019-Z prenájom telocvične 5.-/hod. s DPH 30.08.2019 Mgr. Katarína Šomlová PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 30.08.2019
Zmluva 26/2019-Z prenájom telocvične 5.-/hod. s DPH 30.08.2019 Mgr. Erik Gaučík PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 30.08.2019
Zmluva 25/2019-Z prenájom telocvične 5.-/hod. s DPH 30.08.2019 Brennerová Andrea PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 30.08.2019
Zmluva 24/2019-Z NP PoP s DPH 27.08.2019 Metodicko-pedagogické centrum ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 30.08.2019
Zmluva 22/2019-Z Oprava a údržba budovy 9 039,32 s DPH 21.08.2019 Ekolstav - Štefan Tipary ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 21.08.2019
Zmluva 23/2019-Z Zriadenie výdajne školskej jedálne 42 049,28 s DPH 21.08.2019 Ekolstav - Štefan Tipary ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 21.08.2019
Zmluva 21/2019-Z Dotácia na podporu kultúry - Mažoretky Šahulienky 650,00 s DPH 12.07.2019 Nitriansky samosprávny kraj ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 19.07.2019
Zmluva 19/2019-Z Zmluvy o bankovom účte s DPH 10.07.2019 Slovenská sporiteľňa a.s. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 10.07.2019
Objednávka 17-38/2019 objednávky 2.Q 2019 s DPH 30.06.2019 19.07.2019
Faktúra 51-115/2019 došlé faktúry 2.Q 2019 s DPH 30.06.2019 19.07.2019
Zmluva 18/2019-Z prenájom telocvične 5.-/hod. s DPH 13.06.2019 Lilla Albert PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 13.06.2019
Zmluva 20/2019-Z Činnosť športového klubu 275,00 s DPH 10.06.2019 Slovenský atletický zväz ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 12.07.2019
Zmluva 16/2019-Z dodávka ovocia s DPH 07.05.2019 OVD - ovocinárske družstvo ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 10.05.2019
Zmluva 14/2019-Z Príkazná zmluva 100.- s DPH 30.04.2019 Kristína Mišovičová ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 30.04.2019
Faktúra 1-50/2019 došlé faktúry 1.Q 2019 s DPH 26.04.2019 26.04.2019
Objednávka 1-16/2019 objednávky 1.Q 2019 s DPH 26.04.2019 26.04.2019
Zmluva 13/2019-Z Finančná dotácia - Turnaj v hode šípkami 200,00 s DPH 25.04.2019 Mesto Šahy ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 30.04.2019
Zmluva 15/2019-Z Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/39/2019 124 505,50 s DPH 25.04.2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 10.05.2019
Zmluva 17/2019-Z Finančná dotácia - Palánček 300,00 s DPH 16.04.2019 Mesto Šahy ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 15.05.2019
Zmluva 12/2019-Z Zmluva o spracúvaní osobných údajov 0,00 s DPH 05.04.2019 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 10.04.2019
Zmluva 11/2019-Z Dodatok k zmluve o servisnom prenájme rohoží 21.36/mesiac s DPH 05.04.2019 Lindström a.s. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 10.04.2019
Zmluva 10/2019-Z Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb 30.-/mesiac s DPH 25.03.2019 Slovak telekom a.s. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 25.03.2019
Zmluva 8/2019-Z Zmluva o poskyt.služieb - Študentský časopis s DPH 20.03.2019 Komensky Viral s.r.o. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 25.03.2019
Zmluva 9/2019-Z Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobil 22.-/mesačne s DPH 20.03.2019 Slovak telekom a.s. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 25.03.2019
Zmluva 7/2019-Z prenájom telocvične 5.-/hod. s DPH 26.02.2019 Lilla Albert PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 04.03.2019
Zmluva 6/2019-Z Dodatok č.5 k zmluve o dodávke plynu s DPH 15.02.2019 SPP a.s. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 15.02.2019
Zmluva 5/2019-Z Výkon činnosti zodpovednej osoby 42.-mesačne s DPH 11.02.2019 osobnyudaj.sk s.r.o. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 11.02.2019
Zmluva 4/2019-Z Zmluva o vytvorení diela 250,00 s DPH 04.02.2019 Mgr.art. Kamila Jarkovská ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 05.02.2019
Zmluva 3/2019-Z Dodatok č.1 k zmluve č.2000/897 294,00 s DPH 25.01.2019 Remek s.r.o. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 31.01.2019
Zmluva 2/2019-Z Dodatok č.1 k zmluve o dočasnom užívaní pozemku 50,00 s DPH 21.01.2019 Pataiová Helena PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 21.01.2019
Zmluva 1/2019-Z prenájom telocvične 5.-/hod. s DPH 02.01.2019 Futbalový klub Slovan Šahy, Norbert Urblík PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 04.01.2019
VO: Súhrnná správa 4.Q 2018 súhrnná správa o zákazkách s DPH 31.12.2018 15.01.2019
Objednávka 48/2018 - 101/2018 objednávky 4. Q 2018 s DPH 31.12.2018 15.01.2019
Faktúra 153/2018 - 242/2018 faktúry 4. Q 2018 s DPH 31.12.2018 15.01.2019
Zmluva 21/2018-Z Zmluva o dielo 5 614.00 s DPH 13.12.2018 Ekolstav - Štefan Tipary ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 14.12.2018
Zmluva 22/2019-Z prenájom telocvične 5.-/hod. s DPH 30.11.2018 Mgr. Katarína Šomlová 14.12.2018
Zmluva 20/2018-Z Poskytovanie poradenských služieb 1 500,00 s DPH 12.11.2018 Ekoglobal s.r.o. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 04.12.2018
Zmluva 17/2018-Z zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 3 520.00 s DPH 25.10.2018 Ceres Slovakia s.r.o. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 26.10.2018
Zmluva 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_103 Dodatok č.1 k zmluve 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_103 s DPH 24.10.2018 Metodicko-pedagogické centrum ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 26.10.2018
Zmluva 18/2018-Z Dodatok č.1 k Zmluve o zabezp. činnosti šport.klubu 690,00 s DPH 10.10.2018 Slovenský atletický zväz ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 25.10.2018
Faktúra 97/2018-152/2018 faktúry 3.Q 2018 s DPH 04.10.2018 04.10.2018
VO: Súhrnná správa 3.Q 2018 súhrnná správa o zákazkách s DPH 03.10.2018 03.10.2018
Objednávka 17/2018 - 47/2018 objednávky 3.Q 2018 s DPH 03.10.2018 03.10.2018
Zmluva 13/2018-Z prenájom telocvične 5.-/hod. s DPH 01.10.2018 Bc. Tomáš Števčat PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 02.10.2018
Zmluva 15/2018-Z prenájom telocvične 5.-/hod. s DPH 01.10.2018 Attila Gergely PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 02.10.2018
Zmluva 19/2008-Z O bezodplatnom prevode hnuteľného majetku s DPH 27.09.2018 Metodicko-pedagogické centrum ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 26.11.2018
Zmluva 11/2018-Z Zmluvy o bankovom účte s DPH 14.09.2018 Slovenská sporiteľňa a.s. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 19.09.2018
Zmluva 10/2018-Z dodávka ovocia s DPH 05.09.2018 OVD - ovocinárske družstvo ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 07.09.2018
Zmluva 12/2018-Z prenájom telocvične 5.-/hod. s DPH 31.08.2018 Brennerová Andrea PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 04.09.2018
Zmluva 14/2018-Z prenájom telocvične 5.-/hod. s DPH 31.08.2018 Mgr. Erik Gaučík PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 03.09.2018
Zmluva 9/2018-Z Kúpna zmluva - telefón 1,00 s DPH 28.08.2018 Slovak telekom a.s. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 31.08.2018
VO: Súhrnná správa 2.Q 2018 súhrnná správa o zákazkách s DPH 09.07.2018 09.07.2018
Zmluva 8/2018-Z Dotáciana podporu športu Z.č.103/2018 1 000,00 s DPH 06.07.2018 NSK ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 10.07.2018
Zmluva DBK/18/06/1306 Dodatok k zmluve č. VK/09/09/545 18,00 s DPH 04.07.2018 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 05.07.2018
Zmluva 7/2018-Z Dotácia na podporu kultúry - Tanec v srdciach 500,00 s DPH 16.06.2018 Nitriansky samosprávny kraj ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 04.07.2018
Zmluva 6/2018-Z O spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 25.05.2018 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 28.05.2018
Zmluva 5/2018-Z O spracúvaní osobných údajov s DPH 25.05.2018 aSc Applied Software Consutants, s.r.o. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 30.05.2018
Objednávka 5/2018 - 15/2018-O objednávky 2. Q 2018 s DPH 22.05.2018 03.07.2018
Zmluva 4/2018-Z O spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 18.05.2018 Interaktívna škola, s.r.o. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 22.05.2018
Zmluva 3/2018-Z dotácia na Palánček 300,00 s DPH 09.05.2018 Mesto Šahy ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 10.05.2018
VO: Súhrnná správa 1. Q 2018 súhrnná správa o zákazkách s DPH 05.04.2018 05.04.2018
Zmluva 2/2018-Z zabezpečenie švP 6 878,00 s DPH 05.04.2018 WACHUMBA ck. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 13.04.2018
Faktúra 37/2018 - 96/2018 faktúry 2. Q 2018 s DPH 04.04.2018 02.07.2018
Zmluva 16/2018-Z Zmluva o poskyt.fin.dotácie - Turnaj v hode šípkamy 100.- s DPH 19.03.2018 Mesto Šahy ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 01.10.2018
Objednávka 1/2018-O - 4/2018-O objednávky 1. Q 2018 s DPH 28.02.2018 22.05.2018
Zmluva 1/2018-Z zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2 464,00 s DPH 18.01.2018 Dobšinského svet o.z. ZŠ PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 19.01.2018
Faktúra 1/2018 - 36/2018 faktúry 1. Q 2018 s DPH 09.01.2018 18.05.2018
Zmluva 21/2017-Z prenájom nebytových priestorov 100.- s DPH 07.12.2017 Slovenský červený kríž PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 08.12.2017
Zmluva 20/2017-Z realizácia výchovného koncertu 2KPnažiaka.min.414.- s DPH 13.11.2017 BD-production, s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 20.11.2017
Zmluva 19/2017-Z dodatok k 12/2017-Z s DPH 07.11.2017 Attila Gergely PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 07.11.2017
Zmluva 18/2017-Z prenájom telocvične 5.-nahod. s DPH 02.11.2017 Peter Geregely PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 03.11.2017
Zmluva 17/2017-Z prenájom telocvične 5.-/hod. s DPH 31.10.2017 Futbalový klub Slovan Šahy, Norbert Urblík PaedDr.Beata Bazalová riaditeľka školy 02.11.2017
Zmluva 16/2017-Z prenájom telocvične 5.-nahod. s DPH 18.10.2017 Ing. Edita Tóthová PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 27.10.2017
VO: Súhrnná správa 4. Q 2017 súhrnná správa o zákazkách 10 709.20 s DPH 29.09.2017 ZŠ 29.09.2017
Zmluva 15/2017-Z dohoda o prevode práv a povinností s DPH 29.09.2017 OVD - Ovocinárske družstvo ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 29.09.2017
VO: Súhrnná správa 3. Q 2017 súhrnná správa o zákazkách 0,00 s DPH 29.09.2017 ZŠ 29.09.2017
Zmluva 12/2017-Z prenájom telocvične 5.-nahod. s DPH 30.08.2017 Attila Gergely PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 04.09.2017
Zmluva 13/2017-Z prenájom telocvične 5.-nahod. s DPH 30.08.2017 Mgr. Erik Gaučík PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 04.09.2017
Zmluva 14/2017-Z prenájom telocvične 5.-nahod. s DPH 30.08.2017 Andrea Brennerová PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 04.09.2017
Zmluva 11/2017-Z nájom reklamnej plochy s DPH 28.08.2017 OVD - Ovocinárske družstvo ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 29.08.2017
VO: Súhrnná správa 2. Q 2017 súhrnná správa o zákazkách 3 400.00 s DPH 30.06.2017 ZŠ 30.06.2017
Zmluva 10/2017-Z dotácia mažoretky - Šahulienky 640,00 s DPH 12.06.2017 Nitriansky samosprávny kraj ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 16.06.2017
Zmluva 9/2017-Z dodávka ovocia s DPH 30.05.2017 Vendomat s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 31.05.2017
Objednávka 19/2017-O - 46/2017-O Objednávka 5-12/2017 s DPH 19.05.2017 21.05.2018
Faktúra 83/2017 - 249/2017 faktúry 5-12/2017 s DPH 19.05.2017 17.05.2018
Faktúra 82/17 školské dokumenty- apríl 17 + bonus 46,45 s DPH 17.05.2017 RAABE ZŠ 18.05.2017 22.05.2017
Zmluva 8/2017-Z o poskytovaní služieb s DPH 16.05.2017 Remek, s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 19.05.2017
Faktúra 81/17 el.energia nedoplatok 4/2017 179,14 s DPH 15.05.2017 ZSE ZŠ 18.05.2017 22.05.2017
Faktúra 80/17 školské tlačivá 108,70 s DPH 12.05.2017 ŠEVT a.s. ZŠ 18.05.2017 22.05.2017
Faktúra 78/17 mobil 08.03. - 07.04.2017 9,99 s DPH 11.05.2017 Slovak Telekom ZŠ 12.05.2017 22.05.2017
Objednávka 18/2017-O basketbalová kôš 122,05 s DPH 11.05.2017 ŽijemeSportem.cz s.r.o ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 18.05.2017
Faktúra 79/17 mobil 08.04. - 07.05.2017 14,98 s DPH 11.05.2017 Slovak Telekom ZŠ 12.05.2017 22.05.2017
Faktúra 77/17 tel. 4/2017 31,12 s DPH 09.05.2017 Slovak Telekom ZŠ 12.05.2017 22.05.2017
Objednávka 17/2017-O mot.záhrada 2x, náhradná sada 2x 96,90 s DPH 09.05.2017 Grapa Media, s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 18.05.2017
Objednávka 16/2017-O digit.stopky, meracie pásmo 52,99 s DPH 09.05.2017 TIME ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 18.05.2017
Faktúra 76/17 el.energia 5/2017 39,93 s DPH 05.05.2017 ZSE ZŠ 12.05.2017 22.05.2017
Faktúra 75/17 servis KT 19/2017 - 26/2017 29,41 s DPH 05.05.2017 ILLE - Papier - Service SK ZŠ 12.05.2017 22.05.2017
Faktúra 73/17 plyn 5/2017 1 121.00 s DPH 04.05.2017 SPP ZŠ 12.05.2017 22.05.2017
Faktúra 68/17 strava zam. 4/2017 304,38 s DPH 02.05.2017 ŠJ KSŠ ZŠ 12.05.2017 22.05.2017
Faktúra 67/17 Týždeň na Pohroní 200,02 s DPH 02.05.2017 Petit press, a.s. ZŠ 02.05.2017 22.05.2017
Faktúra 71/17 šatňové skrine 1 107,00 s DPH 02.05.2017 eVector ZŠ 12.05.2017 22.05.2017
Faktúra 70/17 prenájom rohoží 4/2017 16,70 s DPH 02.05.2017 Lidström ZŠ 12.05.2017 22.05.2017
Faktúra 69/17 strava HN a ŽM 4/2017 562,80 s DPH 02.05.2017 ŠJ KSŠ ZŠ 12.05.2017 22.05.2017
Faktúra 66/17 hračky 101,90 s DPH 27.04.2017 Smile and Scratch, s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 02.05.2017 29.05.2017
Objednávka 14/2017-O hračky 101,90 s DPH 27.04.2017 Smile and Scratch, s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 18.05.2017
Faktúra 65/17 služba BOZP a PZS 2. Q 2017 50,00 s DPH 26.04.2017 Bc. Roman Zomborský ZŠ 02.05.2017 22.05.2017
Objednávka 13/2017-O drevená lekárnička nástenná 4x 174,24 s DPH 25.04.2017 Pilex, s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 18.05.2017
Faktúra 64/17 vodné, stočné, zrážky 11/2016 - 3/2017 289,46 s DPH 25.04.2017 Spojená škola internátna ZŠ 02.05.2017 22.05.2017
Faktúra 63/17 výučbové CD 345,00 s DPH 24.04.2017 STIEFEL EUROCART s.r.o. ZŠ 02.05.2017 22.05.2017
Faktúra 62/17 elektroinšt. materiál a práce 181,79 s DPH 24.04.2017 Ladislav Hronec ZŠ 02.05.2017 22.05.2017
Faktúra 61/17 psychodiagnostické testy 68,20 s DPH 20.04.2017 Psychodiagnostika a.s. ZŠ 02.05.2017 22.05.2017
Faktúra 60/17 poplatok za odvoz komunálneho odpadu 2017 929,30 s DPH 19.04.2017 Mesto Šahy ZŠ 02.05.2017 22.05.2017
Faktúra 59/17 el.energia nedoplatok 3/2017 204,74 s DPH 12.04.2017 ZSE ZŠ 12.04.2017 22.05.2017
Objednávka 12/2017-O psychologické testy 68,20 s DPH 10.04.2017 Psychodiagnostika a.s. ZŠ Ing. Lucia Dudoková administratívna pracovníčka 18.05.2017
Faktúra 56/17 školské tlačivá 9,85 s DPH 06.04.2017 ŠEVT a.s. ZŠ 12.04.2017 22.05.2017
Faktúra 57/17 tel. 3/2017 30,42 s DPH 06.04.2017 Slovak Telekom ZŠ 12.04.2017 22.05.2017
Faktúra 58/17 el.energia 4/2017 39,93 s DPH 06.04.2017 ZSE ZŠ 12.04.2017 22.05.2017
Faktúra 55/17 slávnostný obed - deň učiteľov 206,60 s DPH 05.04.2017 JaM Alfytour, s.r.o. ZŠ 12.04.2017 22.05.2017
Faktúra 54/17 knihy do knižnice 60,00 s DPH 05.04.2017 Müssler Books, s.r.o. ZŠ 12.04.2017 22.05.2017
Faktúra 53/17 plyn 4/2017 1 121.00 s DPH 05.04.2017 SPP ZŠ 12.04.2017 22.05.2017
Faktúra 51/17 strava HN a ŽM 3/2017 821,25 s DPH 04.04.2017 ŠJ KSŠ ZŠ 12.04.2017 22.05.2017
Faktúra 50/17 strava zam. 3/2017 452,58 s DPH 04.04.2017 ŠJ KSŠ ZŠ 12.04.2017 22.05.2017
Faktúra 48/17 kostím Šmolko 2x 56,86 s DPH 04.04.2017 Peter Dreck, s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 03.04.2017 19.05.2017
Objednávka 11/2017-O kostím Šmolko 2x 56,86 s DPH 03.04.2017 Peter Dreck, s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 18.05.2017
Faktúra 46/17 šk.pomôcky HN 2.polrok 2016/17 647,40 s DPH 03.04.2017 Roman Doboš - MediaTEC ZŠ 04.04.2017
Faktúra 49/17 prenájom a pranie rohoží 3/2017 16,70 s DPH 03.04.2017 Lindström, s.r.o. ZŠ 04.04.2017
Faktúra 47/17 tričká s potlačou 333,68 s DPH 03.04.2017 T-shock, s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 03.04.2017 19.05.2017
Objednávka 10/2017-O tričká s potlačou 333,68 s DPH 31.03.2017 T-shock, s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 10.04.2017
Zmluva 7/2017-Z dodatok č. 04 k zmluve o dodávke plynu s DPH 30.03.2017 SPP ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 31.03.2017
Faktúra 44/17 monitor Philips 132,00 s DPH 28.03.2017 Roman Doboš - MediaTEC ZŠ 28.03.2017 31.03.2017
Faktúra 45/17 šk.pomôcky SZP 450,00 s DPH 28.03.2017 Roman Doboš - MediaTEC ZŠ 28.03.2017 31.03.2017
Faktúra 43/17 školské dokumenty- jan.17 + bonus 46,10 s DPH 27.03.2017 RAABE ZŠ 28.03.2017 31.03.2017
Faktúra 42/17 knihy 97,57 s DPH 27.03.2017 Psychoprof, s.r.o ZŠ 28.03.2017 31.03.2017
Zmluva 6/2017-Z realizácia literárnej besedy 40,00 s DPH 23.03.2017 PhDr. Marta Hlušíková ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 23.03.2017
Faktúra 40/17 realizácia literárnej besedy 40,00 s DPH 23.03.2017 PhDr. Marta Hlušíková ZŠ 28.03.2017 31.03.2017
Faktúra 41/17 služby STP APV 3/2017 - 2/2018 71,70 s DPH 23.03.2017 IVES Košice ZŠ 28.03.2017 31.03.2017
Faktúra 39/17 školské ovocie 3/2017 104,58 s DPH 21.03.2017 Vendomat s.r.o. ZŠ 28.03.2017 31.03.2017
Faktúra 38/17 tonery 264,02 s DPH 15.03.2017 DAMEDIS, s.r.o. ZŠ 28.03.2017 31.03.2017
Objednávka 8/2017-O knihy 97,57 s DPH 14.03.2017 Psychoprof, s.r.o ZŠ Ing. Lucia Dudoková administratívna pracovníčka 10.04.2017
Objednávka 9/2017-O šatňové skrine 1 107,00 s DPH 14.03.2017 eVector ZŠ Ing. Lucia Dudoková administratívna pracovníčka 10.04.2017
Zmluva 5/2017-Z zabezpečenie školy v prírode 3 400.00 s DPH 13.03.2017 CERES Slovakia s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 13.03.2017
Objednávka 7/2017-O tonery 264,02 s DPH 13.03.2017 DAMEDIS, s.r.o. ZŠ Ing. Lucia Dudoková administratívna pracovníčka 10.04.2017
Faktúra 36/17 mobil 08.02. - 07.03.2017 8,99 s DPH 13.03.2017 Slovak Telekom ZŠ 14.03.2017 31.03.2017
Faktúra 34/17 el.energia nedoplatok 1/2017 2,00 s DPH 13.03.2017 ZSE ZŠ 14.03.2017 31.03.2017
Faktúra 33/17 servis KT 11/2017 - 18/2017 26,35 s DPH 13.03.2017 ILLE - Papier - Service SK ZŠ 14.03.2017 31.03.2017
Faktúra 35/17 el.energia nedoplatok 2/2017 214,79 s DPH 13.03.2017 ZSE ZŠ 14.03.2017 31.03.2017
Objednávka 6/2017-O knihy do knižnice 78,42 s DPH 10.03.2017 Megaknihy ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 10.04.2017
Faktúra 32/17 knihy do knižnice 78,42 s DPH 10.03.2017 Megaknihy ZŠ 14.03.2017 31.03.2017
Faktúra 31/17 tričká s potlačou 239,90 s DPH 09.03.2017 T-shock, s.r.o. ZŠ 14.03.2017 31.03.2017
Objednávka 5/2017-O tričká s potlačou 239,90 s DPH 09.03.2017 T-shock, s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 10.04.2017
Faktúra 30/17 tel. 2/2017 30,42 s DPH 08.03.2017 Slovak Telekom ZŠ 14.03.2017 31.03.2017
Faktúra 29/17 prenájom rohoží 2/2017 1,85 s DPH 06.03.2017 Lidström ZŠ 14.03.2017 31.03.2017
Faktúra 28/17 el.energia 3/2017 39,28 s DPH 03.03.2017 ZSE ZŠ 14.03.2017 31.03.2017
Faktúra 27/17 kľúčenky 106,49 s DPH 03.03.2017 National Pen ZŠ 14.03.2017 31.03.2017
Faktúra 26/17 plyn 3/2017 1 121,00 s DPH 02.03.2017 SPP ZŠ 14.03.2017 31.03.2017
Zmluva 3/2017-Z poskytnutie fin.dotácie na projekt Palanček 300,00 s DPH 02.03.2017 Mesto Šahy ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 08.03.2017
Zmluva 4/2017-Z poskytnutie fin.dotácie na Turnaj v hode šípkami 100,00 s DPH 02.03.2017 Mesto Šahy ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 08.03.2017
Faktúra 25/17 školské ovocie2/2017 35,01 s DPH 01.03.2017 Vendomat s.r.o. ZŠ 14.03.2017 31.03.2017
Faktúra 23/17 strava HN a ŽM 2/2017 513,00 s DPH 01.03.2017 ŠJ KSŠ ZŠ 31.03.2017 31.03.2017
Faktúra 24/17 strava zam. 2/2017 209,76 s DPH 01.03.2017 ŠJ KSŠ ZŠ 14.03.2017 31.03.2017
Faktúra 22/17 služby technika PO 1. Q 2017 30,00 s DPH 28.02.2017 P.O. - TECH, Richard Zomborský ZŠ 14.03.2017 28.02.2017
Faktúra 21/17 mobil 08.1. - 07.2.2017 8,99 s DPH 27.02.2017 Slovak Telekom ZŠ 27.02.2017 28.02.2017
Objednávka 4/2017-O medaile 35,50 s DPH 27.02.2017 VEGA-TAKÁČ, s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 08.03.2017
Zmluva dodatok k 1/2015-Z predĺženie platnosti zmluvy s DPH 27.02.2017 Roman Dobos - MediaTEC ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 28.02.2017
Objednávka 3/2017-O kľúčenky 106,49 s DPH 17.02.2017 National Pen ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 08.03.2017
Zmluva 2/2017-Z dodávka a výmena rohoží v 2týždňových intervaloch s DPH 17.02.2017 Lindström, s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 23.02.2017
Faktúra 19/17 služby BOZP a PZS 1.Q 2017 50,00 s DPH 15.02.2017 Bc. Roman Zomborský ZŠ 16.02.2017 28.02.2017
Faktúra 20/17 poistenie malých a stredných podnikateľov 104,00 s DPH 14.02.2017 Generali ZŠ 16.02.2017 28.02.2017
Faktúra 16/17 el.energia nedoplatok 1/2017 237,87 s DPH 09.02.2017 ZSE ZŠ 16.02.2017 28.02.2017
Faktúra 17/17 tel. 1/2017 30,42 s DPH 09.02.2017 Slovak Telekom ZŠ 16.02.2017 28.02.2017
Faktúra 18/17 plyn 2/2017 1 121,00 s DPH 09.02.2017 SPP ZŠ 16.02.2017 28.02.2017
Faktúra 11/17 tapeta 19,43 s DPH 06.02.2017 PRAMACO s.r.o. ZŠ 06.02.2017 28.02.2017
Objednávka 2/2017-O tapeta do knižného kútika 19,43 s DPH 06.02.2017 PRAMACO s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 08.03.2017
Objednávka 1/2017-O lavice na chodbu 439,20 s DPH 02.02.2017 B2B Partners s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 08.03.2017
Faktúra 10/17 lavice do čakárne 439,20 s DPH 02.02.2017 B2B Partners s.r.o. ZŠ 02.02.2017 28.02.2017
Faktúra 14/17 el.energia 2/2017 39,28 s DPH 01.02.2017 ZSE ZŠ 16.02.2017 28.02.2017
Faktúra 13/17 strava zam. 1/2017 243,96 s DPH 01.02.2017 ŠJ KSŠ ZŠ 16.02.2017 28.02.2017
Faktúra 12/17 strava HN a ŽM 1/2017 638,95 s DPH 01.02.2017 ŠJ KSŠ ZŠ 16.02.2017 28.02.2017
Zmluva 1/2017-Z Škola otvorená všetkým 0.- s DPH 31.01.2017 Metodicko-pedagogické centrum ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 24.02.2017
VO: Súhrnná správa 1. Q 2017 súhrnná správa o zákazkách 2 100.00 s DPH 31.01.2017 ZŠ 31.01.2017
Faktúra 9/17 školské dokumenty nov.16+bonus 45,75 s DPH 27.01.2017 RAABE ZŠ 31.01.2017 31.01.2017
Faktúra 8/17 školské ovocie1/2017 36,00 s DPH 25.01.2017 Vendomat s.r.o. ZŠ 31.01.2017 31.01.2017
Faktúra 7/17 preprava na lyž.výcvik 60,00 s DPH 23.01.2017 Arriva ZŠ 31.01.2017 31.01.2017
Faktúra 222/16 plyn nedoplatok 2016 253,67 s DPH 19.01.2017 SPP ZŠ 25.01.2017 13.02.2017
Faktúra 5/17 plyn 1/2017 1 121,00 s DPH 19.01.2017 SPP ZŠ 31.01.2017 31.01.2017
Faktúra 4/17 servis KT 3/2017 - 10/2017 26,35 s DPH 17.01.2017 ILLE - Papier - Service SK ZŠ 19.01.2017 31.01.2017
Faktúra 3/17 el.energia 1/2017 11,69 s DPH 17.01.2017 ZSE ZŠ 19.01.2017 31.01.2017
Faktúra 2/17 lyžiarsky výcvik 2 100,00 s DPH 16.01.2017 Horský hotel Minciar, s.r.o. ZŠ 31.01.2017 31.01.2017
Faktúra 218/16 elektrická energia nedoplatok 2016 11,69 s DPH 12.01.2017 ZSE ZŠ 19.01.2017 13.02.2017
Faktúra 219/16 elektrická energia nedoplatok 12/2016 268,12 s DPH 12.01.2017 ZSE ZŠ 19.01.2017 13.02.2017
Faktúra 221/16 mobil 08.12.2016 - 07.01.2017 8,99 s DPH 10.01.2017 Slovak Telekom ZŠ 19.01.2017 13.02.2017
Faktúra 220/16 tel. 12/2016 31,04 s DPH 09.01.2017 Slovak Telekom ZŠ 19.01.2017 13.02.2017
Faktúra 1/17 poistenie podnikateľov 215,16 s DPH 03.01.2017 Generali ZŠ 19.01.2017 31.01.2017
VO: Súhrnná správa 4. Q 2016 súhrnná správa o zákazkách 13 248.99 s DPH 30.12.2016 ZŠ 30.12.2016
Faktúra 215/16 NB - SZP 324,00 s DPH 29.12.2016 Roman Doboš - MediaTEC ZŠ 29.12.2016 09.01.2017
Faktúra 217/16 tričká s potlačou 910,80 s DPH 29.12.2016 T-shock, s.r.o. ZŠ 30.12.2016 09.01.2017
Faktúra 216/16 PC, monitor 622,60 s DPH 29.12.2016 Roman Doboš - MediaTEC ZŠ 29.12.2016 09.01.2017
Objednávka 62/2016-O tričká 910,80 s DPH 27.12.2016 T-shock, s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 09.01.2017
Objednávka 61/2016-O PC, monitor 622,60 s DPH 27.12.2016 Roman Doboš - MediaTEC ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 09.01.2017
Faktúra 213/16 elektrická zošívačka 35,20 s DPH 22.12.2016 TRUMM ZŠ 27.12.2016 09.01.2017
Faktúra 214/16 strava zam. 12/2016 225,72 s DPH 22.12.2016 ŠJ KSŠ ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 27.12.2016 09.01.2017
Faktúra 212/16 PC, monitor, tlačiateň - VP 724,80 s DPH 22.12.2016 Roman Doboš - MediaTEC ZŠ 27.12.2016 09.01.2017
Faktúra 210/16 atypická skrinka 189,90 s DPH 22.12.2016 K-Ten Turzovka, s.r.o. ZŠ 27.12.2016 09.01.2017
Faktúra 211/16 vnútorné opravy a práce, oprava fasády budovy telocvične 9 754,00 s DPH 17/2016-Z 17/2016-Z 22.12.2016 Štefan Tipary - Ekolstav ZŠ 30.12.2016 12.01.2017
Objednávka 60/2016-O notebook - SZP 324,00 s DPH 21.12.2016 Roman Doboš - MediaTEC ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 09.01.2017
Faktúra 209/16 reproskrinka 3x 67,73 s DPH 21.12.2016 MK hlas s.r.o. ZŠ 21.12.2016 09.01.2017
Faktúra 208/16 školské dokumenty - 9/2016 46,35 s DPH 21.12.2016 RAABE ZŠ 21.12.2016 09.01.2017
Faktúra 203/16 rekonštrukcia 1. a 2.triedy 3 494,99 s DPH 18/2016-Z 20.12.2016 Mario Petráš ZŠ 31.12.2016 10.01.2017
Objednávka 56/2016-O nápisy 1 078,00 s DPH 20.12.2016 SIGNUM Levice s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 09.01.2017
Objednávka 59/2016-O PC, monitor, tlačiateň - VP 724,80 s DPH 20.12.2016 Roman Doboš - MediaTEC ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 09.01.2017
Faktúra 204/16 oprava sokkla v suteréne 886,30 s DPH 20.12.2016 Michal Komjáthy ZŠ 21.12.2016 09.01.2017
Faktúra 205/16 číselné osy 70,00 s DPH 20.12.2016 Štefan Lacko ZŠ 21.12.2016 09.01.2017
Faktúra 206/16 umelecký výkon - Waldorfská škola 200,00 s DPH 20.12.2016 Silvia Hanuštiaková ZŠ 21.12.2016 09.01.2017
Faktúra 207/16 nápisy 1 078,00 s DPH 20.12.2016 SIGNUM Levice s.r.o. ZŠ 21.12.2016 09.01.2017
Objednávka 57/2016-O číselná os 2x 70,00 s DPH 20.12.2016 Štefan Lacko ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 09.01.2017
Objednávka 58/2016-O reproduktor 3x 67,73 s DPH 20.12.2016 MK hlas s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 09.01.2017
Faktúra 202/16 oprava steny - vstupná chodba 1 097,15 s DPH 14.12.2016 TIOR s.r.o. ZŠ 21.12.2016 09.01.2017
Faktúra 200/16 aSc dochádzka - aktualizácia 50,00 s DPH 13.12.2016 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 14.12.2016 20.12.2016
Faktúra 198/16 školské ovocie 12/2016 10,50 s DPH 13.12.2016 Vendomat s.r.o. ZŠ 14.12.2016 20.12.2016
Zmluva dodatok 13/2016-Z dodatok k 2LB/2016 s DPH 13.12.2016 Attila Gergely 13.12.2016
Faktúra 199/16 skriňa, zástena na schodisko 999,95 s DPH 13.12.2016 Lukáš Feben ZŠ 14.12.2016 20.12.2016
Faktúra 197/16 služby BOZP a PZS 4.Q 2016 50,00 s DPH 12.12.2016 Bc. Roman Zomborský ZŠ 14.12.2016 20.12.2016
Faktúra 196/16 mobil 08.1. - 07.12.2016 8,45 s DPH 12.12.2016 Slovak Telekom ZŠ 14.12.2016 20.12.2016
Faktúra 201/16 strava deti HN a ŽM 12/2016 583,90 s DPH 12.12.2016 ŠJ KSŠ ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 21.12.2016 20.12.2016
Faktúra 195/16 elektrická energia nedoplatok 11/2016 266,72 s DPH 08.12.2016 ZSE ZŠ 08.12.2016 12.12.2016
Faktúra 193/16 kancelárske potreby 968,82 s DPH 07.12.2016 Roman Doboš - MediaTEC ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 08.12.2016 12.12.2016
Faktúra 192/16 tonery 962,50 s DPH 07.12.2016 Roman Doboš - MediaTEC ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 08.12.2016 12.12.2016
Faktúra 191/16 telefón 11/2016 31,21 s DPH 07.12.2016 Slovak Telekom ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 08.12.2016 12.12.2016
Objednávka 55/2016-O nábytok, zástena na schodisko 999,95 s DPH 07.12.2016 Lukáš Feben ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 12.12.2016
Objednávka 54/2016-O šablony na schody 77,00 s DPH 06.12.2016 ARTsablony s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 12.12.2016
Faktúra 190/16 nálepky na schody 84,00 s DPH 06.12.2016 ARTsablony s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 07.12.2016 12.12.2016
Zmluva 18/2016-Z vnút. opravy a práce, oprava fasády budovy telocvične 9 754.00 s DPH 05.12.2016 Štefan Tipary - Ekolstav ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 06.12.2016
Faktúra 188/16 skrinka s plast. zásuvkami 149,00 s DPH 05.12.2016 K-Ten Turzovka, s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 07.12.2016 12.12.2016
Faktúra 187/16 dná na výrobu pretených košíkov VP 15,00 s DPH 05.12.2016 SOFTAX, s.r.o. ZŠ 07.12.2016 12.12.2016
Faktúra 189/16 nafukovací snehuliak 49,90 s DPH 05.12.2016 Chal-Tec GmbH ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 07.12.2016 12.12.2016
Objednávka 53/2016-O detská rohová sedačka a kreslo 332,00 s DPH 02.12.2016 NOMILAND, s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 05.12.2016
Objednávka 52/2016-O nafukovací mikuláš 57,50 s DPH 02.12.2016 profiLEDziarovka.sk, Profi Aktivity s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 05.12.2016
Objednávka 51/2016-O nafukovací snehuliak 49,90 s DPH 02.12.2016 elektronik-star a.s. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 05.12.2016
Objednávka 50/2016-O did. postrehová hra Bystrík 6x 96,39 s DPH 02.12.2016 INFRA Slovakia ZŠ Ing. Lucia Dudoková administratívna pracovníčka 05.12.2016
Faktúra 185/16 plyn 12/2016 1 114,00 s DPH 02.12.2016 SPP ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 15.12.2016 12.12.2016
Faktúra 186/16 detská rohová sedačka a kreslo 332,00 s DPH 02.12.2016 NOMILAND, s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 07.12.2016 12.12.2016
Objednávka 49/2016-O nábytok 3 660,44 s DPH 01.12.2016 Insgraf,s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 05.12.2016
Zmluva 17/2016-Z rekonštrukcia 1. a 2.triedy 3 494.99 bez DPH 01.12.2016 Mario Petráš ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 08.12.2016
Faktúra 183/16 aSc dochádzka 379,00 s DPH 01.12.2016 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 07.12.2016 12.12.2016
Faktúra 181/16 strava deti HN a ŽM 11/2016 712,90 s DPH 30.11.2016 ŠJ KSŠ ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 21.12.2016 12.12.2016
Faktúra 182/16 strava zam. 11/2016 282,72 s DPH 30.11.2016 ŠJ KSŠ ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 07.12.2016 12.12.2016
Objednávka 48/2016-O atypická skrinka 189,90 s DPH 29.11.2016 K-Ten Turzovka, s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 05.12.2016
Faktúra 180/16 školské ovocie 11/2016 70,27 s DPH 28.11.2016 Vendomat s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 07.12.2016 12.12.2016
Faktúra 179/16 čistiace prostriedky 498,00 s DPH 23.11.2016 MINI-MAT ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 28.11.2016 12.12.2016
Faktúra 178/16 servis KT 47/2016-2/2017 26,35 s DPH 22.11.2016 ILLE - Papier - Service SK ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 28.11.2016 12.12.2016
VO: Zákazka malého rozsahu Výzva č. 6-2016 rekonštrukcia omietky telocvične 9 840,00 s DPH 22.11.2016 do 02.12.2016 o 12.00 hod 31.08.2017 ZŠ 22.11.2016
Faktúra 177/16 všeob. materiál 302,00 s DPH 21.11.2016 FYDY s. r. o. ZŠ 23.11.2016
VO: Zákazka malého rozsahu Výzva č.5-2016 murárske, maliarske, vodoinštalačné práce 4 800.00 s DPH 21.11.2016 do 02.12.2016 o 12.00 hod 30.11.2016 ZŠ 21.11.2016
Objednávka 47/2016-O tonery 244,30 s DPH 21.11.2016 Roman Doboš - MediaTEC ZŠ Ing. Lucia Dudoková administratívna pracovníčka 28.11.2016
VO: Zákazka malého rozsahu Výzva č. 4-2016 zabezpečeni lyžiarskeho výcviku 3 750.00 s DPH 18.11.2016 5.12.2016 do 12:00 hod. 09. 01. 2017 – 13. 01. 2017 ZŠ 18.11.2016
Faktúra 176/16 vodné, stočné 10-12/2016 408,50 s DPH 16.11.2016 Spojená škola internátna ZŠ 23.11.2016
Zmluva 16/2016-Z umelecký výkon - Waldorfská škola 200.- s DPH 16.11.2016 Silvia Hanuštiaková ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 21.11.2016
Faktúra 174/16 Virtuálna knižnica 2017 165,60 s DPH 14.11.2016 KOMENSKY, s. r. o. ZŠ 23.11.2016
Faktúra 175/16 školské tlačivá 52,20 s DPH 14.11.2016 ŠEVT a. s. ZŠ 23.11.2016
Faktúra 173/16 mobil 08.10. - 07.11.2016 8,45 s DPH 11.11.2016 Slovak Telekom ZŠ 23.11.2016
Faktúra 172/16 elektrická energia nedoplatok 10/2016 240,02 s DPH 09.11.2016 ZSE ZŠ 23.11.2016
Faktúra 171/16 výmena radiátorov 1 466,92 s DPH 08.11.2016 C-Therm Chmelovič ZŠ 23.11.2016
Zmluva 15/2016-Z o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektr.služieb s DPH 08.11.2016 Dôvera, zravotná poisťovňa, a.s. PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 11.11.2016
Faktúra 170/16 projektory Epson, monáž, zaškolenie 3 490,00 s DPH 07.11.2016 PcProfi s.r.o. ZŠ 23.11.2016
Faktúra 167/16 telefón 10/2016 30,52 s DPH 07.11.2016 Slovak Telekom ZŠ 23.11.2016
Faktúra 168/16 elektrická energia 11/2016 39,13 s DPH 07.11.2016 ZSE ZŠ 23.11.2016
Faktúra 169/16 štátny znak ,tabuľa s názvom školy 195,97 s DPH 07.11.2016 Jozef Šmrhola - OLYMP ZŠ 23.11.2016
Faktúra 165/16 plyn 11/2016 1 114.00 s DPH 04.11.2016 SPP ZŠ 23.11.2016
Faktúra 166/16 učebné pomôcky na ANJ 58,30 s DPH 04.11.2016 Jazyková škola DETVAI, s. r. o. ZŠ 23.11.2016
Faktúra 164/16 knihy Denník Anny Frankovej 115,30 s DPH 03.11.2016 Martinus.sk ZŠ 23.11.2016
Faktúra 163/16 doplnky ku kostýmom pre mažoretky - NSK 121,00 s DPH 03.11.2016 Profib Wear s.r.o. ZŠ 23.11.2016
Faktúra 162/16 strava zam. 10/2016 273,60 s DPH 27.10.2016 Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho ZŠ 23.11.2016
Faktúra 161/16 strava deti HN a ŽM 10/2016 635,95 s DPH 27.10.2016 Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho ZŠ 23.11.2016
Faktúra 160/16 školské pomôcky HN 1. polrok 2016/2017 630,80 s DPH 27.10.2016 Roman Doboš - MediaTEC ZŠ 23.11.2016
Faktúra 157/16 revízia hasiacich zariadení a prístrojov 148,32 s DPH 26.10.2016 Miroslav Lešťan - HASLEX ZŠ 23.11.2016
Faktúra 156/16 školské ovocie 10/2016 59,23 s DPH 25.10.2016 Vendomat s.r.o. ZŠ 23.11.2016
Zmluva 14/2016-Z zapožičanie atlet. súprav s DPH 25.10.2016 Slovenský atletický zväz PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 04.11.2016
Faktúra 155/16 knižnica 205,80 s DPH 24.10.2016 NOMILAND, s.r.o. ZŠ 23.11.2016
Objednávka 45/2016-O 2x interakt.projektor a montáž 3 490,00 s DPH 24.10.2016 Interaktívna škola s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 31.10.2016
Objednávka 46/2016-O knihy Denník Anny Frankovej 115,30 s DPH 24.10.2016 Martinus.sk ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 31.10.2016
Faktúra 154/16 výučbové CD 314,00 s DPH 24.10.2016 STIEFEL EUROCART s.r.o. ZŠ 23.11.2016
Faktúra 153/16 služby technika PO 4.Q 2016 30,00 s DPH 20.10.2016 P.O. - TECH, Richard Zomborský ZŠ 23.11.2016
Objednávka 43/2016-O skrinky do ANJ knižnice 205,80 s DPH 19.10.2016 NOMILAND, s.r.o. ZŠ Ing. Lucia Dudoková administratívna pracovníčka 24.10.2016
Objednávka 44/2016-O doplnky ku kostýmom pre mažoretky - NSK 121,00 s DPH 19.10.2016 Profib Wear s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 24.10.2016
Objednávka 42/2016-O spoločenská hra 2x 54,00 s DPH 18.10.2016 Jazyková škola DETVAI, s. r. o. ZŠ Ing. Lucia Dudoková administratívna pracovníčka 24.10.2016
Faktúra 152/16 vlajky a št.symboly do tried 84,40 s DPH 14.10.2016 Gajdoš Gabriel - REPREZENT ZŠ 23.11.2016
Faktúra 151/16 knihy 285,48 s DPH 13.10.2016 Distribučná agentúra AD REM ZŠ 23.11.2016
Objednávka 41/2016-O inštalácie 310,00 s DPH 12.10.2016 STIEFEL EUROCART s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 17.10.2016
Faktúra 150/16 číselná os drevená 105,00 s DPH 12.10.2016 Štefan Lacko ZŠ 23.11.2016
Objednávka 40/2016-O vlajky 101,68 s DPH 11.10.2016 Gajdoš Gabriel - REPREZENT ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 17.10.2016
Faktúra 147/16 mobil 08.09. - 07.10.2016 8,45 s DPH 10.10.2016 Slovak Telekom ZŠ 22.11.2016
Faktúra 148/16 balík služieb premium 399,00 s DPH 10.10.2016 Datakabinet s.r.o. ZŠ 22.11.2016
Faktúra 149/16 elektrická energia nedoplatok 9/2016 129,53 s DPH 10.10.2016 ZSE ZŠ 23.11.2016
Faktúra 146/16 telefón 9/2016 31,82 s DPH 07.10.2016 Slovak Telekom ZŠ 22.11.2016
Objednávka 39/2016-O šerpy na pasovanie prvákov 119,39 s DPH 07.10.2016 BOFA ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 10.10.2016
Objednávka 38/2016-O prenosný PA systém 301,90 s DPH 07.10.2016 Chal-Tec GmbH ZŠ Ing. Lucia Dudoková administratívna pracovníčka 10.10.2016
Faktúra 145/16 preukazy do knižnice 7,00 s DPH 06.10.2016 Ing. Zsolt Marczibal - Connect ZŠ 22.11.2016
Objednávka 37/2016-O balík služieb premium n a1 rok 399,00 s DPH 05.10.2016 Datakabinet s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 10.10.2016
Faktúra 144/16 elektrická energia 10/2016 39,13 s DPH 05.10.2016 ZSE ZŠ 22.11.2016
Faktúra 143/16 plyn 10/2016 1 114.00 s DPH 04.10.2016 SPP ZŠ 22.11.2016
Faktúra 141/16 školské dokumenty - jún 2016 47,40 s DPH 03.10.2016 RAABE ZŠ 04.10.2016
Faktúra 142/16 prvouky 2.roč. 129,00 s DPH 03.10.2016 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá ZŠ 04.10.2016
VO: Súhrnná správa 3. Q 2016 súhrnná správa o zákazkách s DPH 30.09.2016 16.11.2016
Faktúra 139/16 strava zam. 9/2016 257,64 s DPH 30.09.2016 Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho ZŠ 04.10.2016
Faktúra 140/16 strava deti HN a ŽM 9/2016 579,40 s DPH 30.09.2016 Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho ZŠ 04.10.2016
Faktúra 138/16 poistenie majetku a zodp. za škodu 31.10.16-30.10.17 394,95 s DPH 29.09.2016 Generali Poisťovňa ZŠ 04.10.2016
Faktúra 137/16 servisKT 39-46/2016 26,35 s DPH 29.09.2016 ILLE - Papier - Service SK 04.10.2016
Faktúra 136/16 školské ovocie 9/2016 108,00 s DPH 28.09.2016 Vendomat ZŠ 05.10.2016
Faktúra 134/16 registrácia do programu Zelená škola 2016/2017 113,30 s DPH 27.09.2016 Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica ZŠ 04.10.2016
Faktúra 135/16 vodné, stočné 6-8/2016 261,71 s DPH 27.09.2016 Spojená škola internátna 04.10.2016
Objednávka 35/2016-O číselná os drevená 3x 105,00 s DPH 27.09.2016 Štefan Lacko ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 03.10.2016
Objednávka 36/2016-O knihy do knižnice 285,48 s DPH 27.09.2016 Distribučná agentúra AD REM ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 03.10.2016
Objednávka 34/2016-O skrinka s plast. zásuvkami 149,00 s DPH 19.09.2016 K-Ten Turzovka, s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 03.10.2016
Faktúra 133/16 elektrická energia nedoplatok 8/2016 82,24 s DPH 12.09.2016 ZSE ZŠ 04.10.2016
Faktúra 132/16 mobil 08.08. - 07.09.2016 8,45 s DPH 12.09.2016 Slovak Telekom ZŠ 04.10.2016
Faktúra 129/16 služby technika PO 3.Q 2016 30,00 s DPH 09.09.2016 P.O. - TECH, Richard Zomborský ZŠ 04.10.2016
Faktúra 130/16 služby BOZP a PZS 3.Q 2016 50,00 s DPH 09.09.2016 Bc. Roman Zomborský ZŠ 04.10.2016
Objednávka 33/2016-O pečiatky 214,28 s DPH 08.09.2016 Aureus Services,s.r.o. ZŠ Ing. Lucia Dudoková administratívna pracovníčka 09.09.2016
Faktúra 127/16 tabule Premium Plus 120x180 cm 350,00 s DPH 07.09.2016 PcProfi s.r.o. ZŠ 04.10.2016
Faktúra 128/16 telefón 8/2016 31,24 s DPH 07.09.2016 Slovak Telekom ZŠ 04.10.2016
Faktúra 126/16 kurz CO 45,00 s DPH 06.09.2016 CUZ-IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy ZŠ 04.10.2016
Faktúra 125/16 čistiace prostriedky 1 001,20 s DPH 05.09.2016 Dezider Duchoň - FARBY-LAKY ZŠ 04.10.2016
Faktúra 123/16 elektrická energia 9/2016 39,13 s DPH 05.09.2016 ZSE ZŠ 04.10.2016
Objednávka 32/2016-O prírodoveda 2.roč. 129,00 s DPH 05.09.2016 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá ZŠ Ing. Lucia Dudoková administratívna pracovníčka 09.09.2016
Faktúra 124/16 plyn 9/2016 1 114.00 s DPH 05.09.2016 SPP ZŠ 04.10.2016
Zmluva 12/2016-Z dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich s DPH 31.08.2016 Vendomat s.r.o. ZŠ 20.10.2016
Zmluva 8/2016-Z prenájom telocvične s DPH 30.08.2016 Mgr. Erik Gaučík Mgr. Erik Gaučík 02.09.2016
Zmluva 9/2016-Z prenájom telocvične s DPH 30.08.2016 Andrea Brennerová Andrea Brennerová 02.09.2016
Zmluva 10/2016-Z prenájom telocvične s DPH 30.08.2016 Bc. Tomáš Števčat Bc. Tomáš Števčat 20.10.2016
Zmluva 11/2016-Z prenájom telocvične s DPH 30.08.2016 Mgr. Katrína Šomlová Mgr. Katrína Šomlová 02.09.2016
Zmluva 13/2016-Z prenájom telocvične s DPH 30.08.2016 Attila Gergely Attila Gergely 02.09.2016
Objednávka 30/2016-O keramická tabuľa 2 ks 350,00 s DPH 30.08.2016 PcProfi, s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 09.09.2016
Objednávka 31/2016-O nápovedné obrázky k šlabikáru 17,10 s DPH 30.08.2016 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ Ing. Lucia Dudoková administratívna pracovníčka 09.09.2016
Faktúra 122/16 PC,monitory 1 063,02 s DPH 30.08.2016 MediaTEC ZŠ 04.10.2016
Zmluva 7/2016-Z nájom reklamnej plochy 460.-našk.rok2016/2017 s DPH 28.08.2016 Vendomat s.r.o. ZŠ 20.10.2016
Faktúra 121/16 aSc Agenda KOmplet ZŠ 2017 349,00 s DPH 25.08.2016 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ 04.10.2016
Faktúra 120/16 triedne knihy na rok 2017 52,18 s DPH 25.08.2016 CART PRINT s.r.o. ZŠ 04.10.2016
Faktúra 119/18 rekonštrukcia dvoch tried 1 449,64 s DPH 23.08.2016 Miloš Benko ZŠ 04.10.2016
Faktúra 118/16 pedagogické diáre 2016/2017 58,00 s DPH 18.08.2016 RAABE ZŠ 04.10.2016
Objednávka 29/2016-O PC Acer, 5x monitor Benq 1 063.02 s DPH 17.08.2016 Roman Doboš - MediaTEC ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 02.08.2016
Faktúra 117/16 mobil 08.07. - 07.08.2016 8,45 s DPH 11.08.2016 Slovak Telekom ZŠ 04.10.2016
Faktúra 112/16 telefón 7/2016 30,42 s DPH 09.08.2016 Slovak Telekom ZŠ 04.10.2016
Faktúra 113/16 elektrická energia nedoplatok 7/2016 71,52 s DPH 09.08.2016 ZSE ZŠ 04.10.2016
Faktúra 114/16 plyn 8/2016 1 114,00 s DPH 09.08.2016 SPP ZŠ 04.10.2016
Faktúra 115/16 elektrická energia 8/2016 39,13 s DPH 09.08.2016 ZSE ZŠ 04.10.2016
Faktúra 111/16 Software ActivInspire 383,99 s DPH 08.08.2016 PcProfi s.r.o. ZŠ 04.10.2016
Faktúra 110/16 školenie, interakt.program ALF 969,00 s DPH 08.08.2016 Interaktívna škola s.r.o. ZŠ 04.10.2016
Faktúra 109/16 poplatok za kom.odpad 2016 2.splátka 464,65 s DPH 26.07.2016 Mesto Šahy 15.08.2016
Objednávka 28/2016-O program ActiveInspire 383,99 s DPH 26.07.2016 PcProfi, s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 02.08.2016
Faktúra 107/16 elektrická energia nedoplatok 6/2016 116,49 s DPH 13.07.2016 ZSE ZŠ 15.08.2016
Faktúra 108/16 mobil 08.06. - 07.07.2016 8,45 s DPH 13.07.2016 Slovak Telekom ZŠ 15.08.2016
Objednávka 26/2016-O šatňové skrine 934,00 s DPH 11.07.2016 eVector, s. r. o. ZŠ Ing. Lucia Dudoková administratívna pracovníčka 15.08.2016
Objednávka 25/2016-O pedagogické diáre 2016/2017 58,00 s DPH 08.07.2016 RAABE ZŠ Ing. Lucia Dudoková administratívna pracovníčka 15.08.2016
Faktúra 106/16 mobil 08.05. - 07.06.2016 8,45 s DPH 08.07.2016 Slovak Telekom ZŠ 15.08.2016
Faktúra 105/16 telefón 6/2016 30,42 s DPH 08.07.2016 Slovak Telekom ZŠ 15.08.2016
Faktúra 104/16 elektrická energia 7/2016 39,13 s DPH 08.07.2016 ZSE ZŠ 15.08.2016
Faktúra 103/16 služby plyn 7/2016 1 114,00 s DPH 08.07.2016 SPP ZŠ 15.08.2016
Zmluva 6/2016-Z poskytnutie dotácie na podporu kultúry 300.- s DPH 04.07.2016 Nitriansky samosprávny kraj PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 29.07.2016
VO: Súhrnná správa 2. Q 2016 súhrnná správa o zákazkách 3 500,00 s DPH 30.06.2016 ZŠ 01.07.2016
Faktúra 100/16 strava deti HN a ŽM 6/2016 835,10 s DPH 29.06.2016 Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho ZŠ 15.08.2016
Faktúra 101/16 strava zam. 6/2016 216,60 s DPH 29.06.2016 Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho ZŠ 15.08.2016
Faktúra 99/16 služby BOZP a PZS 2.Q 2016 50,00 s DPH 27.06.2016 Bc. R. Zomborský ZŠ 15.08.2016
VO: Zákazka malého rozsahu Výzva č. 3-2016 murárske práce, maliarske práce, elektroinštalácia 2 400,00 s DPH 27.06.2016 15.07.2016 do 12:00 hod. 30.08.2016 ZŠ 28.06.2016
Faktúra 98/16 školské tlačivá 83,65 s DPH 24.06.2016 ŠEVT ZŠ 15.08.2016
Faktúra 97/16 vodné, stočné 3-5/2016 331,89 s DPH 24.06.2016 Spojená škola internátna ZŠ 15.08.2016
Objednávka 24/2016-O nádoba na vodu do kávovaru 20,00 s DPH 22.06.2016 ELP-servis ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 15.08.2016
Faktúra 96/16 revízia telocvične 136,40 s DPH 21.06.2016 Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. ZŠ 15.08.2016
Faktúra 93/16 služby technika PO 2.Q 2016 30,00 s DPH 20.06.2016 P.O. - TECH, Richard Zomborský ZŠ 15.08.2016
Faktúra 95/16 Manažment školy 4/2016 41,35 s DPH 20.06.2016 RAABE ZŠ 15.08.2016
Faktúra 94/16 unytovanie a stravovanie v ŠvP 3 500,00 s DPH 20.06.2016 CERES Slovakia s.r.o. ZŠ 15.08.2016
Faktúra 91/16 školské dokumenty - ZD 79,35 s DPH 17.06.2016 RAABE ZŠ 15.08.2016
Faktúra 92/16 sklenené plakety 25,20 s DPH 17.06.2016 SABE, s. r. o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 15.08.2016
Objednávka 23/2016-O USB kľúče 81,25 s DPH 16.06.2016 K24 International, s. r. o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 15.08.2016
Faktúra 90/16 USB kľúče 81,25 s DPH 16.06.2016 K24 International, s. r. o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 15.08.2016
Faktúra 89/16 prenájom zariadení a riešení manažmentu tabletov 25,20 s DPH 10.06.2016 DATALAN, a. s. ZŠ 15.08.2016
Faktúra 88/16 pracovné zošity 20,00 s DPH 08.06.2016 RAABE ZŠ 08.06.2016
Faktúra 87/16 telefón 5/2016 31,01 s DPH 08.06.2016 Slovak Telekom ZŠ 08.06.2016
Faktúra 86/16 papierové utierky a mydlo 13,18 s DPH 07.06.2016 ILLE ZŠ 08.06.2016
Faktúra 83/16 elektrická energia 6/2016 39,13 s DPH 06.06.2016 ZSE ZŠ 08.06.2016
Faktúra 84/16 elektrická energia nedoplatok 5/2016 151,96 s DPH 06.06.2016 ZSE ZŠ 08.06.2016
Objednávka 21/2016-O triedne knihy na rok 2016 20,76 s DPH 02.06.2016 CART PRINT s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 08.06.2016
Objednávka 22/2016-O sklenené plakety 25,20 s DPH 02.06.2016 SABE, s. r. o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 15.08.2016
Faktúra 82/16 služby plyn 6/2016 1 114.00 s DPH 02.06.2016 SPP ZŠ 08.06.2016
Objednávka 20/2016-O tričká s menom školy 94,64 s DPH 01.06.2016 T-shock ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 08.06.2016
Faktúra 80/16 pohostenie pri sl.príl.zapožičania čestného názvu 152,00 s DPH 01.06.2016 J a M ALFYTOUR, s.r.o., Hotel Villa Romaine ZŠ 08.06.2016
Faktúra 77/16 poplatok za kom.odpad 2016 1.splátka 464,65 s DPH 31.05.2016 Mesto Šahy 08.06.2016
Faktúra 79/16 strava deti HN a ŽM 5/2016 859,15 s DPH 31.05.2016 Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho ZŠ 08.06.2016
Faktúra 78/16 strava zam. 5/2016 256,50 s DPH 31.05.2016 Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho ZŠ 08.06.2016
Faktúra 76/16 prenájom mob.stanov 150,00 s DPH 27.05.2016 KONCERTNÉ KONŠTRUKCIE s.r.o. ZŠ 08.06.2016
Faktúra 56/16 kreslá Brest 4 ks 331,83 s DPH 27.05.2016 OKAY SLOVAKIA s. r. o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 08.06.2016
Faktúra 75/16 výučb.softvér Vlastiveda 204,50 s DPH 27.05.2016 STIEFEL EUROCART s.r.o. ZŠ 08.06.2016
Faktúra 74/16 notebook 549,00 s DPH 24.05.2016 MediaTEC ZŠ 08.06.2016
Faktúra 72/16 tričká s názvom školy 667,87 s DPH 20.05.2016 T-shock ZŠ 24.05.2016
Faktúra 73/16 ročný poplatok za používanie SW, Účt.pre školy 59,75 s DPH 18.05.2016 REMEK, s. r. o. ZŠ 24.05.2016
Zmluva 5/2016-Z darovacia zmluva 648,60 s DPH 18.05.2016 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 14.06.2016
Zmluva 4/2016-Z poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2016 100,00 s DPH 12.05.2016 Mesto Šahy ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 14.06.2016
Faktúra 71/16 perás názvom školy 70,74 s DPH 12.05.2016 National Pen ZŠ 24.05.2016
Faktúra 68/16 vitríny 2 ks 539,80 s DPH 11.05.2016 insGraf, s. r. o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 20.05.2016
Faktúra 69/16 mobil 08.04. - 07.05.2016 8,45 s DPH 11.05.2016 Slovak Telekom ZŠ 24.05.2016
Faktúra 70/16 telefón 4/2016 31,02 s DPH 11.05.2016 Slovak Telekom ZŠ 24.05.2016
Faktúra 65/16 elektrická energia nedoplatok 4/2016 166,55 s DPH 09.05.2016 ZSE ZŠ 10.05.2016
Faktúra 66/16 bambus, sieť, alektróda 100,90 s DPH 09.05.2016 FYDY s. r. o. 10.05.2016
Faktúra 64/16 vonkajšie agátové sedenie 500,00 s DPH 09.05.2016 ZOFI, s.r.o. ZŠ 10.05.2016
Faktúra 63/16 elektrická energia 5/2016 39,13 s DPH 09.05.2016 ZSE ZŠ 10.05.2016
Objednávka 17/2016-O perá 70,75 s DPH 05.05.2016 National Pen ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 10.05.2016
Faktúra 62/16 SodaStream 106,40 s DPH 03.05.2016 hej.sj, ELEKTROSPEED, a.s. ZŠ 10.05.2016
Objednávka 16/2016-O SodaStream 106,40 s DPH 03.05.2016 hej.sj, ELEKTROSPEED, a.s. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 10.05.2016
Objednávka 15/2016-O tričká 667,87 s DPH 03.05.2016 T-shock ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 10.05.2016
Faktúra 61/16 plyn 5/2016 1 114.00 s DPH 02.05.2016 SPP ZŠ 10.05.2016
Faktúra 60/16 vtáčie búdky 30,00 s DPH 02.05.2016 Štefan Lacko 10.05.2016
Faktúra 58/16 strava deti HN a ŽM 4/2016 841,15 s DPH 29.04.2016 Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho ZŠ 10.05.2016
Faktúra 59/16 strava zam. 4/2016 267,90 s DPH 29.04.2016 Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho ZŠ 10.05.2016
Objednávka 14/2016-O vitríny 2 ks 539,80 s DPH 26.04.2016 insGraf, s. r. o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 26.04.2016
Objednávka 13/2016-O kreslá Brest 4 ks 331,83 s DPH 26.04.2016 OKAY SLOVAKIA s. r. o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 26.04.2016
Faktúra 57/16 školské ovocie 4/2016 51,73 s DPH 26.04.2016 Vendomat s. r. o. ZŠ 10.05.2016
Faktúra 55/16 farby, štetce, valčeky, brúsny papier 201,30 s DPH 18.04.2016 Dezider Duchoň - FARBY-LAKY 10.05.2016
Faktúra 54/16 elektrická energia nedoplatok 3/2016 206,45 s DPH 14.04.2016 ZSE ZŠ 10.05.2016
Faktúra 51/16 dávkovače tekutého mydla 42,60 s DPH 13.04.2016 Andrej Lučenič - Car Line ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 13.04.2016
Objednávka 12/2016-O 120 ks brest turkménsky 40,67 s DPH 12.04.2016 STROMČEKY, s. r. o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 26.04.2016
Faktúra 50/16 mobil 08.03. - 07.04.2016 8,45 s DPH 12.04.2016 Slovak Telekom ZŠ 13.04.2016
Faktúra 52/16 120 ks brest turkménsky 40,67 s DPH 12.04.2016 STROMČEKY, s. r. o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 10.05.2016
Zmluva 3/2016-Z pobyt v škole v prírode 3 500.00 s DPH 11.04.2016 CERES Slovakia s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 14.06.2016
Faktúra 49/16 papierové utierky a mydlo 26,35 s DPH 11.04.2016 ILLE ZŠ 13.04.2016
Objednávka 11/2016-O dávkovače tekutého mydla 4 ks 42,60 s DPH 08.04.2016 Andrej Lučenič - Car Line ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 26.04.2016
Faktúra 48/16 telefón 3/2016 30,83 s DPH 08.04.2016 Slovak Telekom ZŠ 13.04.2016
Faktúra 53/16 nálepky násobilka na schody 77,00 s DPH 07.04.2016 ARTsablony, s. r. o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 10.05.2016
Faktúra 46/16 elektrická energia 4/2016 39,13 s DPH 07.04.2016 ZSE ZŠ 13.04.2016
Objednávka 10/2016-O nálepky násobilka na schody 77.- s DPH 07.04.2016 ARTsablony, s. r. o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 26.04.2016
Faktúra 45/16 virtuálna prehliadka 247,00 s DPH 06.04.2016 Alfacentrum ZŠ 13.04.2016
Faktúra 44/16 štipcový držiak na mikrofóny 2 ks 8,00 s DPH 06.04.2016 KAPA AUDIO ZŠ Ing. Lucia Dudoková administratívna pracovníčka 13.04.2016
Objednávka 9/2016-O vonkajšie agátové sedenie 500,00 s DPH 06.04.2016 ZOFI, s.r.o. PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 26.04.2016
Faktúra 43/16 slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov 171,50 s DPH 06.04.2016 J a M ALFYTOUR, s.r.o., Hotel Villa Romaine ZŠ 13.04.2016
Faktúra 42/16 stojan na vonkajšiu tabuľu 100,00 s DPH 05.04.2016 Lukáš Feben ZŠ 13.04.2016
Faktúra 41/16 plyn 4/2016 1 114.00 s DPH 04.04.2016 SPP ZŠ 13.04.2016
VO: Súhrnná správa 1. Q 2016 súhrnná správa o zákazkách 2 250.00 s DPH 31.03.2016 ZŠ 14.04.2016
Faktúra 39/16 strava deti HN a ŽM 3/2016 733,10 s DPH 31.03.2016 Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho ZŠ 13.04.2016
Faktúra 40/16 strava zam. 3/2016 257,64 s DPH 31.03.2016 Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho ZŠ 13.04.2016
Faktúra 38/16 služby STP APV 03.2016 - 02.2017 71,70 s DPH 29.03.2016 IVES Košice 13.04.2016
Faktúra 37/16 PO 1.Q 2016 30,00 s DPH 21.03.2016 Bc. R. Zomborský ZŠ 22.03.2016
Objednávka 8/2016-O stojan na vonkajšiu tabuľu 100.- s DPH 18.03.2016 Lukáš Feben ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 08.04.2016
Faktúra 36/16 plastové koncovky na stoličky 8 ks 14,80 s DPH 18.03.2016 INSGRAF ZŠ Ing. Lucia Dudoková administratívna pracovníčka 22.03.2016
Faktúra 35/16 veľký a stredný padák s rúčkami 147,00 s DPH 17.03.2016 Educplay s.r.o. ZŠ Ing. Lucia Dudoková administratívna pracovníčka 22.03.2016
Faktúra 34/16 pomôcky HN a ŽM 2.polrok 2015/2016 747,00 s DPH 17.03.2016 MediaTEC ZŠ 22.03.2016
Objednávka 7/2016-O notebooky 1 043.00 s DPH 16.03.2016 Consulting IT ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 17.03.2016
Faktúra 33/16 školské ovocie 3/2016 78,46 s DPH 15.03.2016 Vendomat s. r. o. ZŠ 22.03.2016
Faktúra 32/16 školské tlačivá 45,22 s DPH 14.03.2016 ŠEVT ZŠ 22.03.2016
Objednávka 6/2016-O veľký a stredný padák s rúčkami 156,50 s DPH 14.03.2016 Educplay s.r.o. ZŠ Ing. Lucia Dudoková administratívna pracovníčka 14.03.2016
Faktúra 31/16 mobil 08.02. - 07.03.2016 8,45 s DPH 12.03.2016 Slovak Telekom ZŠ 22.03.2016
Faktúra 30/16 vodné, stočné 1-2/2016 166,53 s DPH 11.03.2016 Spojená škola internátna ZŠ 22.03.2016
Faktúra 28/16 elektrická energia nedoplatok k 29.02.2016 238,59 s DPH 09.03.2016 ZSE ZŠ 22.03.2016
Faktúra 29/16 lyžiarsky výcvik 2 250,00 s DPH 09.03.2016 LN Trade, s.r.o. ZŠ 30.03.2016
Faktúra 27/16 nástenné reproduktory 3 ks 67,73 s DPH 07.03.2016 MK hlas ZŠ Ing. Lucia Dudoková administratívna pracovníčka 22.03.2016
Faktúra 25/16 telefón 2/2016 29,68 s DPH 07.03.2016 Slovak Telekom ZŠ 22.03.2016
Faktúra 24/16 služby plyn 3/2016 650,00 s DPH 07.03.2016 C-Therm Chmelovič ZŠ 22.03.2016
Faktúra 26/16 2 knihy 18,70 s DPH 07.03.2016 Albatros Media Slovakia ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 22.03.2016
Objednávka 5/2016-O 2 knihy 18,70 s DPH 04.03.2016 Albatros Media Slovakia ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 09.03.2016
Faktúra 23/16 elektrická energia 3/2016 39,13 s DPH 04.03.2016 ZSE ZŠ 22.03.2016
Objednávka 4/2016-O nástenné reproduktory 3 ks 67,72 s DPH 02.03.2016 MK hlas ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 09.03.2016
Faktúra 22/16 plyn 3/2016 1 114,00 s DPH 02.03.2016 SPP ZŠ 04.03.2016
Faktúra 21/16 poist. malých a stredných podnikateľov 18.3.16-17.3.2016 104,00 s DPH 02.03.2016 Generali Poisťovňa a.s. ZŠ 04.03.2016
Faktúra 20/16 strava zam. 2/2016 191,52 s DPH 29.02.2016 Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho ZŠ 04.03.2016
Faktúra 19/16 strava deti HN a ŽM 2/2016 616,00 s DPH 29.02.2016 Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho ZŠ 04.03.2016
Faktúra 18/16 Manažment školy 2/2016 41,35 s DPH 29.02.2016 RAABE ZŠ 04.03.2016
Faktúra 17/16 školské ovocie 2/2016 39,23 s DPH 19.02.2016 Vendomat s. r. o. ZŠ 04.03.2016
Faktúra 16/16 služby BOZP a PZS 1.Q2016 40,00 s DPH 16.02.2016 Bc. R. Zomborský ZŠ 04.03.2016
Faktúra 15/16 papierové utierky a mydlo 26,35 s DPH 15.02.2016 ILLE ZŠ 04.03.2016
Faktúra 14/16 elektrická energia nedoplatok k 31.01.2016 256,28 s DPH 15.02.2016 ZSE ZŠ 22.03.2016
Zmluva 2/2016-Z pobyt na lyžiarskom kurze 2 250.00 s DPH 15.02.2016 LN Trade, s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 14.06.2016
VO: Zákazka malého rozsahu Výzva č. 2-2016 zabezpečenie školy v prírode 3 500.00 s DPH 12.02.2016 16.3.2016 do 12:00 hod. 06.06.2016 - 10.06.2016 ZŠ 15.02.2016
Faktúra 13/16 mobil 08.1.2016 - 07.02.2016 8,45 s DPH 12.02.2016 Slovak Telekom ZŠ 04.03.2016
Objednávka 3/2016-O školské tlačivá bezuvedeniahodnoty s DPH 11.02.2016 ŠEVT ZŠ Ing. Lucia Dudoková administratívna pracovníčka 09.03.2016
Faktúra 12/16 telefón 1/2016 21,26 s DPH 09.02.2016 Slovak Telekom ZŠ 22.03.2016
Faktúra 11/16 elektrická energia 2/2016 39,13 s DPH 05.02.2016 ZSE ZŠ 22.03.2016
Objednávka 2/2016-O plastové koncovky na stoličky 8 ks 14,80 s DPH 05.02.2016 INSGRAF ZŠ Ing. Lucia Dudoková administratívna pracovníčka 09.03.2016
Faktúra 9/16 plyn 2/2016 1 114,00 s DPH 04.02.2016 SPP ZŠ 04.03.2016
Objednávka 1/2016-O štipcový držiak n amikrofóny 2 ks 7,57 s DPH 04.02.2016 KAPA AUDIO ZŠ Ing. Lucia Dudoková administratívna pracovníčka 09.03.2016
Faktúra 10/16 služby plyn 2/2016 650,00 s DPH 04.02.2016 C-Therm Chmelovič ZŠ 22.03.2016
Faktúra 8/16 strava deti HN a ŽM 1/201 718,45 s DPH 02.02.2016 Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho ZŠ 04.03.2016
Faktúra 7/16 strava zam. 1/2016 201,78 s DPH 29.01.2016 Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho ZŠ 12.02.2016
Zmluva 1/2016-Z Šermiarsko-divadelné predstavenie 210kultúrnychpoukazov s DPH 28.01.2016 ZUM - Združenie umelcov ZŠ Mgr. Miloslava Grošaftová zástupca riaditeľa 28.01.2016
Faktúra 6/16 školské ovocie 52,50 s DPH 26.01.2016 Vendomat s. r. o. ZŠ 12.02.2016
Faktúra 5/16 elektrická enrgia 1/2016 39,13 s DPH 22.01.2016 ZSE ZŠ 12.02.2016
Faktúra 4/16 plyn 1/2016 1 114.00 s DPH 18.01.2016 SPP ZŠ 12.02.2016
Faktúra 211/15 elektrická energia nedoplatok 12/2015 264,98 s DPH 14.01.2016 ZSE ZŠ 20.01.2016
VO: Zákazka malého rozsahu Výzva č. 1-2016 zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2 250.00 s DPH 12.01.2016 28.01.2016 do 12:00 hod. 28.02.2016 - 04.03.2016 ZŠ 14.01.2016
Faktúra 3/16 služby plyn 1/2016 650,00 s DPH 11.01.2016 C-Therm Chmelovič ZŠ 12.02.2016
Faktúra 2/16 poistné ProfI 29.1.2016-28.1.2017 215,16 s DPH 11.01.2016 Generali Poisťovňa a.s. ZŠ 12.02.2016
Faktúra 210/15 telefón 12/2015 21,20 s DPH 01.01.2016 Slovak Telekom ZŠ 20.01.2016
Faktúra 209/16 maľovanie chodieb 818,20 s DPH 30.12.2015 TIOR s.r.o. ZŠ 04.03.2016
Faktúra 201/15 nanesenie SMART náteru tabuľa 2x3m 506,00 s DPH 22.12.2015 Mário Petráš ZŠ 20.01.2016
Faktúra 208/16 výmena okien, maľovanie budovy na dvore 4 614,24 bez DPH 22.12.2015 Miloš Benko ZŠ 04.03.2016
Faktúra 207/15 oprava strechy telocvične a nádvoria 11 294,64 s DPH 22.12.2015 Štefan Tipary EKOLSTAV ZŠ 13.04.2016
Faktúra 202/15 opravy po zatečení strechy, výmena dverí 924,00 bez DPH 22.12.2015 Viliam Csala ZŠ 04.03.2016
Faktúra 203/15 maľovanie 953,94 bez DPH 22.12.2015 Michal Komjáthy ZŠ 04.03.2016
Faktúra 204/15 preliezka a kladina 1 000,00 bez DPH 22.12.2015 OLI ihriská, s.r.o. ZŠ 04.03.2016
Faktúra 206/15 strava zam. 12/2015 245,10 s DPH 22.12.2015 Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho ZŠ 20.01.2016
Faktúra 205/15 tlačivá 51,72 s DPH 21.12.2015 ŠEVT ZŠ 20.01.2016
Faktúra 199/15 skrine 611,00 s DPH 21.12.2015 Frasch ZŠ 20.01.2016
Faktúra 198/15 led svietidlá 746,88 s DPH 21.12.2015 MaM - Elektro ZŠ 20.01.2016
Faktúra 200/15 SF 12/2015 352,60 s DPH 21.12.2015 škola 20.01.2016
Faktúra 197/15 hlinené kvetináce 250,00 s DPH 21.12.2015 GORIN ZŠ 20.01.2016
Faktúra 195/15 všeobecný materiál 350,00 s DPH 18.12.2015 MediaTEC ZŠ 20.01.2016
Faktúra 194/15 vizualizér, NB 1 038,00 s DPH 18.12.2015 MediaTEC ZŠ 20.01.2016
Faktúra 193/15 počítače 930,00 s DPH 18.12.2015 MediaTEC ZŠ 20.01.2016
Faktúra 191/15 školské licencie 519,80 s DPH 18.12.2015 SILCOM Multimedia SK ZŠ 20.01.2016
Faktúra 190/15 virtuálna prehliadka 250,00 s DPH 18.12.2015 Alfacentrum ZŠ 20.01.2016
Faktúra 196/15 služby BOZP a PZS 4.Q 2015 40,00 s DPH 18.12.2015 Bc. R. Zomborský ZŠ 20.01.2016
Faktúra 192/15 študentské stoly a stoličky 1 062,96 s DPH 18.12.2015 AB SYSTEM SLOVAKIA ZŠ 20.01.2016
Faktúra 188/15 papierové utierky a mydlo 26,35 s DPH 16.12.2015 ILLE ZŠ 20.01.2016
Faktúra 189/15 oprava fasády budovy na dvore 1 198,20 s DPH 16.12.2015 TIOR s.r.o. ZŠ 04.03.2016
Faktúra 186/15 elektrická enrgia nedoplatok 11/2015 244,09 s DPH 15.12.2015 ZSE ZŠ 20.01.2016
Faktúra 187/15 strava deti HN a ŽM 12/2015 749,65 s DPH 15.12.2015 Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho ZŠ 20.01.2016
Faktúra 185/15 školské ovocie 54,20 s DPH 14.12.2015 Vendomat s. r. o. ZŠ 20.01.2016
Faktúra 184/15 mobil 08.11. - 07.12.2015 8,45 s DPH 12.12.2015 Slovak Telekom ZŠ 20.01.2016
Faktúra 183/15 keramická tabuľa 664,80 s DPH 5/2015 08.12.2015 Linea SK ZŠ 10.12.2015
Faktúra 182/15 zhotovenie a montáž detského ihriska č.86 1 600,00 bez DPH 07.12.2015 ZOFI, s.r.o. ZŠ 04.03.2016
Faktúra 180/15 SF 11/2015 413,73 s DPH 07.12.2015 škola 20.01.2016
Faktúra 181/15 telefón 11/2015 20,98 s DPH 07.12.2015 Slovak Telekom ZŠ 20.01.2016
Faktúra 179/15 Technika pre 6.roč. 5,00 s DPH 04.12.2015 RAABE ZŠ 20.01.2016
Faktúra 176/15 plyn12/2015 1 000,00 s DPH 03.12.2015 SPP ZŠ 10.12.2015
Faktúra 177/15 Interactive Unit 99,00 s DPH 03.12.2015 MB TECH BB ZŠ 20.01.2016
Faktúra 178/15 Školské akcie 12,95 s DPH 03.12.2015 RAABE ZŠ 20.01.2016
Zmluva 16/2015-Z o bezodplatnom prevode majetku štátu 2 201,28 s DPH 03.12.2015 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 03.12.2015
Faktúra 175/15 služby plyn 12/2015 650,00 s DPH 02.12.2015 C-Therm Chmelovič ZŠ 10.12.2015
Faktúra 171/15 fotoaparát Nicon 233,00 s DPH 01.12.2015 MediaTEC ZŠ 20.01.2016
Faktúra 174/15 tlačiareň 281,30 s DPH 01.12.2015 MediaTEC ZŠ 20.01.2016
Faktúra 173/15 počítač 465,00 s DPH 01.12.2015 MediaTEC ZŠ 20.01.2016
Faktúra 172/15 počítač 465,00 s DPH 01.12.2015 MediaTEC ZŠ 20.01.2016
Zmluva 18/2015-Z zhotovenie a osadenie detského ihriska 1 600,00 s DPH 30.11.2015 ZOFI, s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 07.04.2016
Zmluva 17/2015-Z o bezodplatnom prevode majetku štátu s DPH 23.11.2015 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 18.12.2015
Zmluva 15/2015-Z nájom reklamnej plochy 500.-narok s DPH 11.11.2015 Vendomat s. r. o. Vendomat PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 19.11.2015
Zmluva 12/2015-Z prenájom telocvične s DPH 10.11.2015 Katarína Šomlová Katarína Šomlová PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 10.11.2015
Zmluva 13/2015-Z prenájom telocvične s DPH 10.11.2015 Atila Gergely Atila Gergely PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 12.11.2015
Zmluva 14/2015-Z prenájom telocvične s DPH 10.11.2015 Andrea Brennerová Andrea Brennerová PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 12.11.2015
Zmluva 11/2015-Z prenájom telocvične s DPH 10.11.2015 Mgr. Miroslav Žirko Mgr. Miroslav Žirko PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 10.11.2015
Zmluva 10/2015-Z prenájom telocvične s DPH 10.11.2015 Mgr. Erik Gaučík Mgr. Erik Gaučík PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 10.11.2015
Faktúra 155/15 plyn 11/2015 1 000.00 s DPH 05.11.2015 SPP ZŠ 19.11.2015
Faktúra 151/15 služby plyn 11/2015 650,00 s DPH 02.11.2015 C-Therm Chmelovič ZŠ 02.11.2015
Objednávka 6/2015-O knihy 92,48 s DPH 29.10.2015 Ikar a. s. ZŠ Ing. Lucia Dudoková administratívna pracovníčka 04.11.2015
Faktúra 149/15 strava žiaci HN a ŽM 10/2015 948,25 s DPH 29.10.2015 Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho ZŠ 02.11.2015
Faktúra 148/15 balík služieb Prémium 399,00 s DPH 4/2015-O 27.10.2015 Datakabinet s. r. o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 04.11.2015
Faktúra 145/15 všeobecný materiál 1 104,00 s DPH 26.10.2015 Dezider Duchoň Farby-Laky ZŠ 02.11.2015
Objednávka 5/2015-O keranická tabuľa 664,80 s DPH 26.10.2015 Linea sk ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 04.11.2015
Objednávka 4/2015-O balík služieb Prémium 399,00 s DPH 26.10.2015 Datakabinet s. r. o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 04.11.2015
Faktúra 142/15 všeobecný materiál 802,00 s DPH 22.10.2015 Ľudovít Osoli MINI-MAT ZŠ 22.10.2015
Zmluva 9/2015-Z o poskytnutí finančnej podpory s DPH 21.10.2015 Nadácia Filantropia ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 26.10.2015
Faktúra 141/15 školské potreby HN 813,40 s DPH 20.10.2015 MediaTEC ZŠ 22.10.2015
Zmluva 8/2015-Z zabezpečenie niektorých činností Pracovnej Zdravotnej Služby s DPH 07.10.2015 Technik BOZP Bc. Roman Zomborský ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 26.10.2015
Faktúra 134/15 služby plyn 10/15 650,00 s DPH 05.10.2015 C-Therm Chmelovič ZŠ 05.10.2015
Faktúra 133/15 závesné drevené počítadlá 183,60 s DPH 3/2015-O 05.10.2015 E.N.E.S. s. r. o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 04.11.2015
Faktúra 131/15 plyn 10/2015 1 000,00 s DPH 02.10.2015 SPP ZŠ 05.10.2015
Faktúra 126/15 strava HN a ŽM 9/2015 765,65 s DPH 30.09.2015 Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho ZŠ 05.10.2015
Objednávka 3/2015-O pzávesné drevené počítadlá 183,60 s DPH 28.09.2015 E.N.E.S. s. r. o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 04.11.2015
Faktúra 124/15 výmena expanznej nádoby 997,26 s DPH 24.09.2015 C-Therm Chmelovič ZŠ 05.10.2015
Zmluva 7/2015-Z hudobné koncerty s DPH 21.09.2015 LETart production ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 22.09.2015
Faktúra 120/15 študentské stoly a stoličky 1 119.00 s DPH 2/2015-O 17.09.2015 Alex kovový a školský nábytok ZŠ 05.10.2015
Zmluva 6/2015-Z o vykonaní odbornej praxe s DPH 07.09.2015 Stredná odborná škola ZŠ PaedDr. Beata Bazalová 07.09.2015
Faktúra 123/15 služby plyn 9/15 650,00 s DPH 07.09.2015 C-Therm Chmelovič ZŠ 05.10.2015
Faktúra 114/15 keranická tabuľa 456,00 s DPH 1/2015-O 04.09.2015 Linea sk ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 04.11.2015
Faktúra 113/15 plyn 9/2015 1 000,00 s DPH 03.09.2015 SPP ZŠ 05.10.2015
Objednávka 2/2015-O študentské stoly a stoličky 1 119.00 s DPH 26.08.2015 Alex kovový a školský nábytok ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 04.11.2015
Faktúra 111/15 skrine 994,43 s DPH 530150857 24.08.2015 MY DVA Group ZŠ 27.08.2015
Faktúra 105/15 služby plyn 8/15 650,00 s DPH 07.08.2015 C-Therm Chmelovič ZŠ 27.08.2015
Faktúra 102/15 plyn 1 000,00 s DPH 03.08.2015 SPP ZŠ 27.08.2015
Faktúra 97/15 učebnice ANJ 803,00 s DPH 14.07.2015 OXICO Ing. Ján Strapec ZŠ 27.08.2015
Faktúra 93/15 služby plyn 7/15 650,00 s DPH 06.07.2015 C-Therm Chmelovič ZŠ 27.08.2015
Objednávka 1/2015-O keramická tabuľa 456,00 s DPH 03.07.2015 Linea sk ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 04.11.2015
Faktúra 92/15 plyn 1 000,00 s DPH 03.07.2015 SPP ZŠ 27.08.2015
Zmluva 4/2015-Z poskytnutie dotácie na podporu športu 300,00 s DPH 03.07.2015 Nitriansky samosprávny kraj ZŠ 13.07.2015
Faktúra 90/15 strava žiaci HN a ŽM 1 036,80 s DPH 29.06.2015 Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho ZŠ 27.08.2015
Faktúra 82/15 keramická tabuľa 664,80 s DPH 17.06.2015 Linea sk ZŠ 27.08.2015
Zmluva 5/2015-Z Odborná prax s DPH 12.06.2015 Stredná odborná škola ZŠ 20.07.2015
Zmluva 3/2015-Z rámcová zlmuva s DPH 08.06.2015 DATALAN a.s. ZŠ 22.06.2015
Faktúra 77/15 služby plyn 6/15 650,00 s DPH 05.06.2015 C-Therm Chmelovič ZŠ 27.08.2015
Faktúra 72/15 plyn 1 000,00 s DPH 01.06.2015 SPP ZŠ 27.08.2015
Faktúra 73/15 strava žiaci HN a ŽM 967,95 s DPH 01.06.2015 Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho ZŠ 27.08.2015
Faktúra 71/15 šatňová skriňa 998,60 s DPH 26.05.2015 eVector ZŠ 27.08.2015
Faktúra 63/15 plyn 994,00 s DPH 06.05.2015 SPP ZŠ 27.08.2015
Faktúra 61/15 služby plyn 5/15 650,00 s DPH 06.05.2015 C-Therm Chmelovič ZŠ 27.08.2015
Zmluva 2/2015-Z Zmluva o dodávke plynu s DPH 05.05.2015 SPP ZŠ 05.05.2015
Faktúra 58/15 HP ProBook 630,12 s DPH 30.04.2015 TEKRA sk, Dušan Valentovič ZŠ 27.08.2015
Faktúra 59/15 strava žiaci HN a ŽM 901,80 s DPH 30.04.2015 Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho ZŠ 27.08.2015
Faktúra 53/15 nedoplatok SPP 2 663,35 s DPH 20.04.2015 SPP ZŠ 20.07.2015
Faktúra 44/15 služby plyn 4/15 650,00 s DPH 08.04.2015 C-Therm Chmelovič ZŠ 27.08.2015
Faktúra 45/15 plyn 994,00 s DPH 08.04.2015 SPP ZŠ 27.08.2015
Faktúra 41/15 strava žiaci HN a ŽM 734,15 s DPH 31.03.2015 Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho ZŠ 27.08.2015
Faktúra 37/15 Vizualizér 589,00 s DPH 24.03.2015 MediaTEC ZŠ 27.08.2015
Faktúra 32/15 školské pomôcky 863,20 s DPH 16.03.2015 BELL Studio ZŠ 27.08.2015
Faktúra 29/15 služby plyn 3/15 650,00 s DPH 06.03.2015 C-Therm Chmelovič ZŠ 27.08.2015
Faktúra 27/15 plyn 994,00 s DPH 06.03.2015 SPP ZŠ 27.08.2015
Faktúra 23/15 strava žiaci HN a ŽM 938,90 s DPH 27.02.2015 Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho ZŠ 27.08.2015
Zmluva 1/2015-Z dodávka tovaru - školské potreby s DPH 26.02.2015 MediaTEC - Roman Doboš ZŠ 27.02.2015
Faktúra 15/15 plyn 994,00 s DPH 05.02.2015 SPP ZŠ 27.08.2015
Faktúra 18/15 služby plyn 2/15 650,00 s DPH 05.02.2015 C-Therm Chmelovič ZŠ 27.08.2015
Faktúra 11/15 strava žiaci HN a ŽM 872,90 s DPH 30.01.2015 Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho ZŠ 27.08.2015
Faktúra 9/15 plyn 994,00 s DPH 26.01.2015 SPP ZŠ 27.08.2015
Faktúra 2/15 služby plyn 1/15 650,00 s DPH 02.01.2015 C-Therm Chmelovič ZŠ 27.08.2015
Faktúra 175/14 Výmena okien, prerábka WC a počítačovej učebne 10 378,12 s DPH 30.12.2014 EKOLSTAV Štefan Tipary ZŠ 20.07.2015
Faktúra 160/14 nábytok 1 863,90 s DPH 1412180 17.12.2014 insGraf ZŠ 18.12.2014
Faktúra 159/14 šatňová skrinka 1 068,60 s DPH 145038 16.12.2014 eVector ZŠ 18.12.2014
Faktúra 157/14 svietidlá telocvičňa 1 926.12 s DPH 10.12.2014 MaM - Elektro ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 01.03.2016
Zmluva 8/2014-Z dodatok k zmluve T-Com s DPH 09.12.2014 Slovak Telekom ZŠ 11.12.2014
Faktúra 156/14 plyn 12/14 1 133,00 s DPH 7233267608 09.12.2014 SPP ZŠ 09.12.2014
Faktúra 153/14 skrinky 693,00 s DPH 2014VF555 08.12.2014 K-TEN Turzovka ZŠ 16.12.2014
Faktúra 151/14 SZP - výpočtová technika 1 876,20 s DPH 20140446 08.12.2014 MediaTEC - Roman Doboš ZŠ 09.12.2014
Faktúra 170/14 šatňová skrinka 1 068,60 s DPH 145038 03.12.2014 eVector ZŠ 08.01.2015
Faktúra 149/14 služby plyn 12/14 650,00 s DPH 120022014 01.12.2014 c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 09.12.2014
Faktúra 146/14 strava HN 11/14 1 007,60 s DPH 472014 28.11.2014 ŠJ - KSŠ Šahy ZŠ 19.12.2014
Faktúra 144/14 vodné, stočné 9 - 12/2014 527,84 s DPH 4 25.11.2014 ŠZŠ s MŠI ZŠ 28.11.2014
Faktúra 142/14 čistiace prostriedky 630,70 s DPH 134/14 20.11.2014 Duchoň FARBY-LAKY, Šahy ZŠ 28.11.2014
Faktúra 141/14 všeobecný materiál 669,50 s DPH 135/2014 20.11.2014 Duchoň FARBY-LAKY, Šahy ZŠ 28.11.2014
Faktúra 140/14 všeobecný materiál 633,60 s DPH 14/123 19.11.2014 MINI - MAT Ľudovít Osoli ZŠ 28.11.2014
Faktúra 139/14 všeobecný materiál 566,40 s DPH 14/2014 19.11.2014 MINI - MAT Ľudovít Osoli ZŠ 28.11.2014
Faktúra 137/14 virtuálna knižnica 1-12/2015 165,60 s DPH 70660620 19.11.2014 Komensky s.r.o. ZŠ 19.11.2014
Faktúra 136/14 sukne -mažoretky-projekt NSK 202,50 s DPH 2014018 18.11.2014 Eva Vingerová VINTEX ZŠ 18.11.2014
Faktúra 134/14 telefón 10/14 22,06 s DPH 3767658668 14.11.2014 Slovak Telekom ZŠ 18.11.2014
Faktúra 133/14 telefón-mobil 8.10.-7.11./14 9,99 s DPH 7410370593 14.11.2014 Slovak Telekom ZŠ 18.11.2014
Faktúra 131/14 pravisdlá školy 28,90 s DPH FV31400122 11.11.2014 PUBLICOM ZŠ 18.11.2014
Faktúra 130/14 BOZP IV.Q 2014 30,00 s DPH 456/2014 10.11.2014 Bc.Zomborský BOZP ZŠ 21.11.2014
Faktúra 129/14 služba 399,00 s DPH FV1400625 07.11.2014 Datakabinet ZŠ 13.11.2014
Faktúra 127/14 el.en.11/14 258,77 s DPH 7438146092 06.11.2014 ZSE ZŠ 06.11.2014
Faktúra 126/14 SF 10/14 244,03 s DPH 1014 06.11.2014 ZŠ ZŠ 06.11.2014
Faktúra 125/14 plyn 11/14 1 133.00 s DPH 7154954954 05.11.2014 SPP ZŠ 06.11.2014
Faktúra 128/14 služby plyn 11/14 650,00 s DPH 110022014 03.11.2014 c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 13.11.2014
Faktúra 124/14 strava zam.10/14 300,96 s DPH 412014 29.10.2014 ŠJ - KSŠ Šahy ZŠ 05.11.2014
Faktúra 123/14 strava žiaci HN 10/14 1 094,60 s DPH 462014 29.10.2014 ŠJ - KSŠ Šahy ZŠ 05.11.2014
Faktúra 121/14 altánok 1 400,00 s DPH 22 23.10.2014 Doorstone ZŠ 05.11.2014
Faktúra 120/14 školské ovocie 139,26 s DPH 20145472 22.10.2014 Vendomat ZŠ 05.11.2014
Faktúra 135/14 školské potreby HN 913,00 s DPH 20140374 22.10.2014 Mediatec ZŠ 18.11.2014
Faktúra 119/14 samolepky 6,00 s DPH 201405033 20.10.2014 Komensky s.r.o. ZŠ 05.11.2014
Faktúra 118/14 telefón-mobil 8.9.-7.10./14 9,99 s DPH 7409408988 15.10.2014 Slovak Telekom ZŠ 05.11.2014
Faktúra 117/14 vodné, stočné 6 - 8/2014 222,20 s DPH 13.10.2014 ŠZŠ s MŠI ZŠ 05.11.2014
Faktúra 116/14 NB,tlač.,projektor,plátno 1 132,50 s DPH 20140335 09.10.2014 Mediatec ZŠ 05.11.2014
Faktúra 111/14 SF 9/14 236,80 s DPH 914 09.10.2014 ZŠ ZŠ 05.11.2014
Faktúra 115/14 telefón 9/14 25,61 s DPH 6766718575 08.10.2014 Slovak Telekom ZŠ 05.11.2014
Faktúra 114/14 plyn 10/14 1 133,00 s DPH 7223204765 08.10.2014 SPP ZŠ 05.11.2014
Faktúra 113/14 el.en.10/14 258,77 s DPH 7419039546 07.10.2014 ZSE ZŠ 05.11.2014
Faktúra 110/14 poštové poukazy ŠKD 13,67 s DPH 9000782454 03.10.2014 Slovenská pošta ZŠ 05.11.2014
Faktúra 112/14 služby plyn 10/14 650,00 s DPH 100022014 01.10.2014 c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 13.11.2014
Faktúra 122/14 školské ovocie 75,96 s DPH 20145368 01.10.2014 Vendomat ZŠ 05.11.2014
Faktúra 107/14 keram. tabuľa + stojan 673,44 s DPH 214-796/2014 30.09.2014 Školex ZŠ 05.11.2014
Faktúra 108/14 strava žiaci HN 9/14 768,95 s DPH 382014 30.09.2014 ŠJ - KSŠ Šahy ZŠ 05.11.2014
Faktúra 109/14 strava zam. 9/14 300,96 s DPH 352014 30.09.2014 ŠJ - KSŠ Šahy ZŠ 05.11.2014
Faktúra 106/14 hygienické potreby 25,85 s DPH SR14022610 29.09.2014 Ille ZŠ 05.11.2014
Faktúra 105/14 Poistenie majetku a zodpovednosti za škody 394,95 s DPH 2403273419 24.09.2014 Generali ZŠ 05.11.2014
Faktúra 104/14 kriedy 6,00 s DPH 214-814/2014 23.09.2014 Školex ZŠ 05.11.2014
Faktúra 102/14 keramická tabuľa - storno faktúry 674,00 s DPH 214-796/2014 22.09.2014 Školex ZŠ 05.11.2014
Faktúra 103/14 telefón-mobil 8.8.-7.9./14 9,99 s DPH 7408433441 22.09.2014 Slovak Telekom ZŠ 05.11.2014
Faktúra 132/14 ZŠ a jej riadenie 72,75 s DPH 51404789 22.09.2014 RAABE ZŠ 18.11.2014
Zmluva 7/2014-Z zmluva o nájme reklamnej plochy s DPH 17.09.2014 Vendomat s. r. o. ZŠ 09.12.2014
Faktúra 101/14 plyn 9/14 1 133,00 s DPH 7223203654 16.09.2014 SPP ZŠ 05.11.2014
Faktúra 98/14 SF 8/14 199,21 s DPH 814 09.09.2014 ZŠ ZŠ 04.11.2014
Faktúra 100/14 telefón 8/14 25,38 s DPH 0765775175 08.09.2014 Slovak Telekom ZŠ 04.11.2014
Faktúra 97/14 el.en.9/14 258,77 s DPH 7437971563 05.09.2014 ZSE ZŠ 04.11.2014
Faktúra 96/14 skrinky so zásuvkami 417,00 s DPH 2014VF286 02.09.2014 K-TEN Turzovka ZŠ 04.11.2014
Faktúra 99/14 služby plyn 9/14 650,00 s DPH 090022014 02.09.2014 c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 13.11.2014
Faktúra 94/14 telefón-mobil 8.7.-7.8./14 9,99 s DPH 7407473878 19.08.2014 Slovak Telekom ZŠ 04.11.2014
Faktúra 95/14 služby - BOZP 3Q 30,00 s DPH 543/2014 13.08.2014 Bc.Zomborský BOZP ZŠ 04.11.2014
Faktúra 90/14 SF 7/14 202,68 s DPH 714 08.08.2014 ZŠ ZŠ 04.11.2014
Faktúra 91/14 telefón 7/14 20,98 s DPH 9764799232 08.08.2014 Slovak Telekom ZŠ 04.11.2014
Faktúra 92/14 plyn 19.7.-31.8.14 1 133,00 s DPH 7318024683 08.08.2014 SPP ZŠ 04.11.2014
Faktúra 93/14 el.en.8/14 258,77 s DPH 7418874249 06.08.2014 ZSE ZŠ 04.11.2014
Faktúra 89/14 služby plyn 8/14 650,00 s DPH 080022014 01.08.2014 c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 13.11.2014
Faktúra 87/14 aSc Komplet 2015 349,00 s DPH 9140001305 28.07.2014 ASC Bratislava ZŠ 04.11.2014
Faktúra 88/14 preplatok plyn19.7.13-18.7.14 -2 667.49 s DPH 7440176787 28.07.2014 SPP ZŠ 04.11.2014
Faktúra 86/14 tlačivá 140,83 s DPH 1142206266 16.07.2014 ŠEVT ZŠ 04.11.2014
Faktúra 85/14 telefón-mobil 8.6./7.7./14 9,99 s DPH 7406491472 16.07.2014 Slovak Telekom ZŠ 04.11.2014
Faktúra 84/14 telefón 6/14 23,59 s DPH 3763656183 11.07.2014 Slovak Telekom ZŠ 04.11.2014
Faktúra 82/14 el.en.7/14 258,77 s DPH 7437821088 04.07.2014 ZSE ZŠ 04.11.2014
Faktúra 81/14 služby plyn 7/14 650,00 s DPH 070022014 01.07.2014 c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 13.11.2014
Faktúra 80/14 nedoplatok 66/14, 6/14 43,13 s DPH 7448199806 30.06.2014 ZSE ZŠ 04.11.2014
Faktúra 78/14 strava žiaci HN 6/14 976,75 s DPH 312014 26.06.2014 ŠJ - KSŠ Šahy ZŠ 04.11.2014
Faktúra 79/14 strava zam.6/14 242,82 s DPH 332014 26.06.2014 ŠJ - KSŠ Šahy ZŠ 04.11.2014
Faktúra 77/14 zánik zmluvy PC 27,95 s DPH 511053324 26.06.2014 Allianz S Pas, Košice ZŠ 04.11.2014
Faktúra 76/14 čistiace prostriedky 389,70 s DPH 69/2014 23.06.2014 Duchoň FARBY-LAKY, Šahy ZŠ 04.11.2014
Faktúra 75/14 triedne knihy 33,60 s DPH 1140443 20.06.2014 Cartprint s. r. o. ZŠ 04.11.2014
Faktúra 73/14 plyn 6/14 1 358,00 s DPH 7263091210 16.06.2014 SPP ZŠ 16.06.2014
Faktúra 74/14 telefón-mobil 8.5./7.6./14 9,99 s DPH 7405508982 16.06.2014 Slovak Telekom ZŠ 16.06.2014
Faktúra 83/14 SF 6/14 268,98 s DPH 614 16.06.2014 ZŠ ZŠ 04.11.2014
Faktúra 71/14 vodné 3-5/14 339,15 s DPH 2 13.06.2014 ŠZŠ s MŠI ZŠ 16.06.2014
Zmluva 6/2014-Z bezodplatný prevod majetku štátu s DPH 12.06.2014 NÚCEM ZŠ 14.11.2014
Faktúra 70/14 SF 5/14 235,15 s DPH 514 10.06.2014 ZŠ ZŠ 10.06.2014
Faktúra 68/14 telefón 5/14 20,98 s DPH 9762645223 09.06.2014 Slovak Telekom ZŠ 10.06.2014
Faktúra 69/14 služby - hyg.pot. 24-27/14 12,92 s DPH 14013290 09.06.2014 Ille ZŠ 10.06.2014
Faktúra 67/14 odvoz KO 929,30 s DPH 2620400185 06.06.2014 Mesto Šahy ZŠ 10.06.2014
Faktúra 72/14 megafón, SZP 44,70 s DPH 14115 06.06.2014 KAPAaudio ZŠ 16.06.2014
Faktúra 66/14 el.en.6/14 215,64 s DPH 7448199806 05.06.2014 ZSE ZŠ 10.06.2014
Zmluva 5/2014-Z vzdelávanie pedag. zamestnancov s DPH 04.06.2014 MPC Bratislava ZŠ 14.11.2014
Faktúra 65/14 služby plyn 6/14 650,00 s DPH 060022014 02.06.2014 c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 13.11.2014
Faktúra 63/14 služby On-line 187,20 s DPH 14611581 02.06.2014 VERLAG DASHOFER ZŠ 03.06.2014
Faktúra 62/14 strava zam.5/14 290,70 s DPH 252014 02.06.2014 ŠJ - KSŠ Šahy ZŠ 04.06.2014
Faktúra 61/14 strava žiaci HN 5/14 997,60 s DPH 272014 02.06.2014 ŠJ - KSŠ Šahy ZŠ 16.06.2014
Zmluva 4/2014-Z Elektronizácia vzdelávacieho systému region. školstva s DPH 26.05.2014 MŠVVaŠ SR ZŠ 14.11.2014
Faktúra 60/14 mapa, SZP 104,00 s DPH 1413122977 23.05.2014 STIEFEL EUROCART s.r.o. ZŠ 29.05.2014
Faktúra 59/14 služby - BOZP 2Q 30,00 s DPH 203/2014 21.05.2014 Bc.Zomborský BOZP ZŠ 29.05.2014
Faktúra 64/14 doprava ŠVP 560,00 s DPH 140158 19.05.2014 Štefan Píri Píri Trans s.r.o. ZŠ 03.06.2014
Faktúra 58/14 škol.zostava, SZP 1 224,40 s DPH 2014119 16.05.2014 K-TEN Turzovka ZŠ 16.05.2014
Faktúra 57/14 telefón-mobil 8.4./7.5./14 9,99 s DPH 7404538527 15.05.2014 Slovak Telekom ZŠ 16.05.2014
Faktúra 56/14 plyn 5/14 1 358,00 s DPH 7243080566 12.05.2014 SPP ZŠ 16.05.2014
Faktúra 54/14 el.en.5/14 258,77 s DPH 7437665837 07.05.2014 ZSE ZŠ 16.05.2014
Faktúra 55/14 telefón 4/14 20,98 s DPH 5761639203 07.05.2014 Slovak Telekom ZŠ 16.05.2014
Faktúra 51/14 servis PC, 2013-2014 90,00 s DPH 20140007 06.05.2014 PAULBERK s.r.o. ZŠ 06.05.2014
Faktúra 53/14 SF 4/14 229,41 s DPH 42014 06.05.2014 ZŠ ZŠ 06.05.2014
Faktúra 49/14 tlačivá 19,48 s DPH 1142201513 05.05.2014 ŠEVT a.s. ZŠ 06.05.2014
Faktúra 50/14 deratizácia 12,00 s DPH 682014 05.05.2014 Viliam Baltazár - DDD-služby ZŠ 06.05.2014
Faktúra 48/14 strava zam.4/14 278,16 s DPH 192014 02.05.2014 ŠJ - KSŠ Šahy ZŠ 06.05.2014
Faktúra 47/14 strava žiaci HN 4/14 889,40 s DPH 172014 02.05.2014 ŠJ - KSŠ Šahy ZŠ 16.05.2014
Faktúra 52/14 služby plyn 5/14 650,00 s DPH 050022014 01.05.2014 c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 13.11.2014
Faktúra 46/14 služby -PO 2Q/14 30,00 s DPH 3172014 30.04.2014 P.O.TECCH Zomborský ZŠ 06.05.2014
Zmluva 3/2014-Z o nájme nebytových priestorov 216,30 s DPH 29.04.2014 Peter Szedlár Peter Szedlár 02.05.2014
Faktúra 45/14 skrinka-kľúče 75,60 s DPH 201402245 28.04.2014 AJ Produkty a.s. ZŠ 28.04.2014
Faktúra 44/14 SW služby 59,75 s DPH 140100456 23.04.2014 Remek s.r.o. ZŠ 28.04.2014
Faktúra 43/14 telefón-mobil 8.3.-7.4./14 9,99 s DPH 7483533412 16.04.2014 Slovak Telekom ZŠ 16.04.2014
Faktúra 42/14 bezpeč.projekt 237,60 s DPH 140189 15.04.2014 ITAK s.r.o. ZŠ 16.04.2014
Faktúra 40/14 služby - hyg.pot. 16-23/14 25,85 s DPH 14008359 14.04.2014 Ille ZŠ 15.04.2014
Faktúra 39/14 služby 2014 71,70 s DPH 5590015592 14.04.2014 IVES Košice ZŠ 15.04.2014
Faktúra 41/14 credit 5 5,00 s DPH 11.04.2014 ŠEVT a.s. ZŠ 11.04.2014
Faktúra 38/14 telefón 3/14 23,05 s DPH 7760638698 09.04.2014 Slovak Telekom ZŠ 15.04.2014
Faktúra 35/14 SF 3/14 231,00 s DPH 32014 08.04.2014 ZŠ ZŠ 08.04.2014
Faktúra 37/14 služby plyn 4/14 1 358,00 s DPH 7164713723 07.04.2014 SPP ZŠ 08.04.2014
Faktúra 36/14 el.en.4/14 258,77 s DPH 7448029552 07.04.2014 ZSE ZŠ 08.04.2014
Faktúra 34/14 služby plyn 4/14 650,00 s DPH 040022014 01.04.2014 c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 13.11.2014
Faktúra 32/14 strava zam.3/14 291,84 s DPH 162014 31.03.2014 ŠJ - KSŠ Šahy ZŠ 01.04.2014
Faktúra 33/14 strava žiaci HN 3/14 1 023,40 s DPH 152014 31.03.2014 ŠJ - KSŠ Šahy ZŠ 08.04.2014
Faktúra 31/14 strava 28.3. 114,80 s DPH 2014061 28.03.2014 Bieta, P.Bielik ZŠ 01.04.2014
Faktúra 30/14 poistenie PC 104,00 s DPH 5720073135 27.03.2014 Generali Poisťovňa a.s. ZŠ 01.04.2014
Zmluva 2/2014-Z prenájom nebytových priestorov s DPH 20.03.2014 Longy s. r. o. ZŠ 09.12.2014
Faktúra 29/14 telefón-mobil 8.2./7.3./14 9,99 s DPH 7402536796 17.03.2014 Slovak Telekom ZŠ 01.04.2014
Faktúra 28/14 vodné 10/13-2/14 142,76 s DPH 1 17.03.2014 ŠZŠ s MŠI ZŠ 01.04.2014
Faktúra 26/14 SF 2/14 214,77 s DPH 22014 12.03.2014 ZŠ ZŠ 12.03.2014
Faktúra 25/14 služby plyn 3/14 1 358,00 s DPH 7208061746 12.03.2014 SPP ZŠ 12.03.2014
Faktúra 24/14 el.en.3/14 258,77 s DPH 7447938093 07.03.2014 ZSE ZŠ 12.03.2014
Faktúra 23/14 telefón 2/14 27,00 s DPH 1759644871 07.03.2014 Slovak Telekom ZŠ 12.03.2014
Faktúra 27/14 učeb. pom. HN 2.polrok 13/14 879,80 s DPH 14100099 06.03.2014 MEGGY s.r.o. ZŠ 01.04.2014
Faktúra 22/14 služby -PO 1Q/14 30,00 s DPH 1762014 04.03.2014 P.O.TECCH Zomborský ZŠ 12.03.2014
Faktúra 19/14 strava zam.2/14 184,68 s DPH 92014 03.03.2014 ŠJ - KSŠ Šahy ZŠ 04.03.2014
Faktúra 20/14 strava žiaci HN 2/14 698,70 s DPH 82014 03.03.2014 ŠJ - KSŠ Šahy ZŠ 01.04.2014
Faktúra 21/14 služby plyn 3/14 650,00 s DPH 030022014 03.03.2014 c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 13.11.2014
Faktúra 17/14 telefón-mobil 8.1./7.2./14 11,02 s DPH 7401407935 17.02.2014 Slovak Telekom ZŠ 25.02.2014
Faktúra 18/14 služby - hyg.pot. 8-15/14 25,85 s DPH 14003701 17.02.2014 Ille ZŠ 18.02.2014
Zmluva 1/2014-Z uskutočnenie hudobných koncertov 484,00 s DPH 15.02.2014 LETart production ZŠ 14.11.2014
Faktúra 16/14 oprava strechy 1.032.50 s DPH 12014 13.02.2014 M. Benko ZŠ 18.02.2014
Faktúra 15/14 plyn 2/14 1.357.00 s DPH 7282977369 11.02.2014 SPP ZŠ 14.02.2014
Faktúra 13/14 SF 1/14 227,57 s DPH 12014 07.02.2014 ZŠ ZŠ 07.02.2014
Faktúra 12/14 telefón 1/14 21,05 s DPH 3758654121 07.02.2014 Slovak Telekom ZŠ 17.02.2014
Faktúra 11/14 el.en.2/14 258,77 s DPH 7447844605 05.02.2014 ZSE ZŠ 07.02.2014
Faktúra 14/14 služby plyn 2/14 650,00 s DPH 020022014 03.02.2014 c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 13.11.2014
Faktúra 10/14 strava žiaci HN 1/14 979,35 s DPH 12014 31.01.2014 ŠJ - KSŠ Šahy ZŠ 13.02.2014
Faktúra 9/14 strava zam.1/14 273,60 s DPH 22014 31.01.2014 ŠJ - KSŠ ZŠ 03.02.2014
Faktúra 8/14 el.en.1/14 258,77 s DPH 7437374647 28.01.2014 ZSE ZŠ 28.01.2014
Faktúra 7/14 služby - BOZP 1Q 30,00 s DPH 44/2014 22.01.2014 Bc.Zomborský BOZP ZŠ 27.01.2014
Faktúra 5/14 telefón-mobil 8.12./13-7.1./14 9,99 s DPH 7400218489 16.01.2014 Slovak Telekom ZŠ 16.01.2014
Faktúra 4/14 el.en.nedopl. 4.-12./13 289,73 s DPH 7102126962 13.01.2014 ZSE ZŠ 16.01.2014
Faktúra 3/14 plyn 1/14 1.357.00 s DPH 7174654443 13.01.2014 SPP ZŠ 16.01.2014
Faktúra 2/14 Kriedy 9,00 s DPH 14/001 10.01.2014 Alex kov. a šk. nábytok ZŠ 17.01.2014
Faktúra 1/14 telefón 12/13 22,03 s DPH 5757673060 09.01.2014 Slovak Telekom ZŠ 17.01.2014
Faktúra 6/14 služby plyn 1/14 650,00 s DPH 010022014 02.01.2014 c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 13.11.2014
Faktúra 165/13 stavebné práce 4 916,50 s DPH 27.12.2013 Ekolstav - Tipary 27.12.2013
Faktúra 166/13 stavebné práce 4 500,00 s DPH 27.12.2013 Ekolstav - Tipary 27.12.2013
Faktúra 167/13 stavebné práce 4 629,50 s DPH 27.12.2013 M. Benko ZŠ 30.12.2013
Faktúra 164/13 strava zam. 12/13 242,82 s DPH 20.12.2013 ŠJ - KSŠ 20.12.2013
Faktúra 163/13 stavebné práce 1 183,73 s DPH 19.12.2013 M. Komjáthy ZŠ 19.12.2013
Faktúra 162/13 SF 12/13 225,08 s DPH 18.12.2013 18.12.2013
Faktúra 161/13 všeob. mat. - údržba 201,80 s DPH 18.12.2013 Fydy 18.12.2013
Faktúra ´160/13 všeob. mat. - údržba 201,80 s DPH 18.12.2013 Mini-mat Oszoli 18.12.2013
Faktúra 157/13 katedra, stolička 100,50 s DPH 18.12.2013 K - TEN Turzovka ZŠ 18.12.2013
Faktúra 159/13 čist. prostr. 902,05 s DPH 18.12.2013 Duchoň ZŠ 19.12.2013
Faktúra 158/13 SZP tabuľa Bazalová 640,00 s DPH 18.12.2013 K - TEN Turzovka ZŠ 18.12.2013
Faktúra 156/13 služby hyg.potr. 25,85 s DPH 17.12.2013 Ille ZŠ 19.12.2013
Faktúra 155/13 strava žiaci 12/13 816,35 s DPH 16.12.2013 ŠJ - KSŠ 26.12.2013
Faktúra 154/13 projekt okná Bazalová 30 000,00 s DPH 16.12.2013 IMAR SK ZŠ 16.12.2013
Faktúra 153/13 tel.mobil 11-12/13 9,90 s DPH 16.12.2013 Slovak telekom 16.12.2013
Faktúra 152/13 VP philips Bazalová 68,61 s DPH 12.12.2013 Expert Venture 12.12.2013
Faktúra 151/13 plast.okná 1 460,64 s DPH 12.12.2013 Lučenec 12.12.2013
Faktúra 150/13 SZP skrinka Bazalová 415,00 s DPH 11.12.2013 K - TEN Turzovka ZŠ 11.12.2013
Faktúra 149/13 VP tabuľa 93,50 s DPH 11.12.2013 K - TEN Turzovka ZŠ 11.12.2013
Faktúra 148/13 škol. náb. 1 753,31 s DPH 11.12.2013 K - TEN Turzovka 11.12.2013
Faktúra 148/13 služby odvoz železa 25,90 s DPH 10.12.2013 TS 10.12.2013
Faktúra 147/13 plyn 12/13 1 357,00 s DPH 10.12.2013 SPP 10.12.2013
Faktúra ˇ146/13 telefón 11/13 31,33 s DPH 10.12.2013 Slovak telekom 10.12.2013
Faktúra 145/13 SZP stoličky Bazalová 383,00 s DPH 06.12.2013 Frasch ZŠ 06.12.2013
Faktúra 143/13 SF 11/13 307,79 s DPH 05.12.2013 ZŠ 05.12.2013
Faktúra 142/13 revízia has.prístr. 124,80 s DPH 04.12.2013 Lešťan Haslex ZŠ 05.12.2013
Faktúra ˇ141/13 projekt mažoretky 37,00 s DPH 02.12.2013 Lacko 03.12.2013
Faktúra 139/13 st ôl ...SZP 889,52 s DPH 02.12.2013 Alex KN ZŠ 03.12.2013
Faktúra 140/14 uč. stôl .. 188,51 s DPH 02.12.2013 Alex KN ZŠ 03.12.2013
Faktúra 138/13 strava zam. 11/13 370,50 s DPH 29.11.2013 ŠJ - KSŠ ZŠ 03.12.2013
Faktúra 137/13 strava žiaci 11/13 1 083,20 s DPH 29.11.2013 ŠJ - KSŠ ZŠ 18.12.2013
Faktúra 136/13 skrinka - projekt zdravie 287,80 s DPH 28.11.2013 K - TEN Turzovka 28.11.2013
Faktúra 125/13 SF 221,51 s DPH 26.11.2013 ZŠ 26.11.2013
Faktúra 135/13 služby BOZP 4Q 30,00 s DPH 25.11.2013 Bc. Zomborský 26.11.2013
Faktúra 134/13 projekt zdravie 119,70 s DPH 20.11.2013 publicom Prievidza ZŠ 22.11.2013
Faktúra 133/13 služby okná verejné obst. 50,00 s DPH 20.11.2013 verobs. BB 22.11.2013
Faktúra 132/13 mažoretky- projekt Lacková 203,00 s DPH 20.11.2013 Prohib Wears Ostrava ZŠ 22.11.2013
Faktúra 123 el.energia 241,49 s DPH 20.11.2013 ZSE 12.11.2013
Faktúra 131/13 služby PO 4Q 30,00 s DPH 19.11.2013 P.O.TECCH Zomborský ZŠ 22.11.2013
Faktúra 129/13 vituálna knižnica 1014 165,60 s DPH 18.11.2013 Komenský Košice 19.11.2013
Faktúra 130/13 prvá pomoc projekt zdravie 45,52 s DPH 18.11.2013 Forum Bratislava ZŠ 19.11.2013
Faktúra 128/13 plast.okná 1 214,64 s DPH 15.11.2013 Lučenec 15.11.2013
Faktúra 127/13 tel.mobil 10-11/13 9,99 s DPH 13.11.2013 Slovak telekom 15.11.2013
Faktúra 126/13 plyn 11/13 1 357,00 s DPH 12.11.2013 SPP 12.11.2013
Faktúra 124/13 telefón 10/13 26,22 s DPH 07.11.2013 Telekom 12.11.2013
Faktúra 122/13 Riadenie školy 12,80 s DPH 913003935 07.11.2013 IURA EDITION ZŠ 07.11.2013
Faktúra 121/13 projekt Zdravie v školách 60,00 s DPH 5039 05.11.2013 Zdravot. pom. ZŠ 06.11.2013
Faktúra 119/13 strava žiaci HN 10/13 1 104,80 s DPH 04.11.2013 ŠJ - KSŠ Šahy 04.11.2013
Faktúra 118/13 strava zam.10/13 359,10 s DPH 04.11.2013 ŠJ - KSŠ Šahy ZŠ 04.11.2013
Faktúra 117/13 vodné 9-12/13 637,18 s DPH 04.11.2013 ŠZŠ s MŠI ZŠ 04.11.2013
Faktúra 116/13 služby - hyg.pot. kt 44/13 33,70 s DPH 28.10.2013 ILLE ZŠ 04.11.2013
Faktúra 115/13 Revízia tel. náradia 104,95 s DPH 18.10.2013 Mgr.Bačík 22.10.2013
Faktúra 114/13 telefón-mobil 8.9.-7.10./13 9,99 s DPH 17.10.2013 Slovak Telekom 22.10.2013
Faktúra 113/13 balíček -prac.pom, mzdy 11,80 s DPH 14.10.2013 Poradca s r.o. 22.10.2013
Faktúra 112/13 služby plyn 10/13 650,00 s DPH 11.10.2013 c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 11.10.2013
Faktúra 111/13 SF 9/13 222,82 s DPH 11.10.2013 ZŠ 11.10.2013
Faktúra 110/13 telefón 9/13 31,40 s DPH 09.10.2013 Slovak Telekom 18.10.2013
Faktúra 109/13 plyn 10/13 1 357,00 s DPH 08.10.2013 SPP 15.10.2013
Faktúra 108/13 UP HN 1.polrok 2013/14 962,80 s DPH 08.10.2013 Bell Studio 24.10.2013
Faktúra 107/13 el.en.10/13 241,49 s DPH 07.10.2013 ZSE 18.10.2013
Faktúra 106/13 strava zam.9/13 377,34 s DPH 03.10.2013 ŠJ - KSŠ Šahy 11.10.2013
Faktúra 105/13 strava žiaci HN 9/13 1 041,65 s DPH 03.10.2013 ŠJ - KSŠ Šahy 16.10.2013
Faktúra 104/13 vodné 5-8/13 481,74 s DPH 18.09.2013 ŠZŠ s MŠI 24.09.2013
Faktúra 103/13 služby - PO 3Q 30,00 s DPH 13.09.2013 P.O.TECH - Zomborský 18.09.2013
Faktúra 102/13 služby - BOZP 3Q 30,00 s DPH 13.09.2013 Bc.Zomborský BOZP 18.09.2013
Faktúra 101/13 telefón-mobil 8.8.-7.9./13 9,99 s DPH 13.09.2013 Slovak Telekom 18.09.2013
Faktúra 100/13 telefón 8/13 20,98 s DPH 11.09.2013 Slovak Telekom 13.09.2013
Faktúra 99/13 služby - hyg.pot. navýš./13 6,12 s DPH 11.09.2013 ILLE 13.09.2013
Faktúra 98/13 SF 8/13 207,67 s DPH 10.09.2013 ZŠ 10.09.2013
Faktúra 97/13 služby 10/13 650,00 s DPH 10.09.2013 c-Therm Chmelovics Peter 10.09.2013
Faktúra 96/13 plyn 9/13 1 357,00 s DPH 06.09.2013 SPP 10.09.2013
Faktúra 95/13 el.en.9/13 241,49 s DPH 06.09.2013 ZSE 10.09.2013
Faktúra 94/13 služby - hyg.pot. kt 36/13 33,70 s DPH 02.09.2013 ILLE 10.09.2013
Faktúra 93/13 SF 7/13 213,44 s DPH 21.08.2013 ZŠ 21.08.2013
Faktúra 92/13 služby 8/13 650,00 s DPH 21.08.2013 c-Therm Chmelovics Peter 21.08.2013
Faktúra 91/13 telefón-mobil 8.7.-7.8./13 9,99 s DPH 16.08.2013 Slovak Telekom 21.08.2013
Faktúra 90/13 školská zostava SZ 1 178,53 s DPH 12.08.2013 K-TEN Turzovka 21.08.2013
Faktúra 89/13 el.en.8/13 241,49 s DPH 12.08.2013 ZSE 12.08.2013
Faktúra 88/13 telefón 7/13 20,98 s DPH 12.08.2013 Slovak Telekom 12.08.2013
Faktúra 87/13 plyn vyúčt. 19.7.-31.8./13 1 357,00 s DPH 12.08.2013 SPP 12.08.2013
Faktúra 86/13 plyn vyúčt. 1.4.-18.7./13 -2 422,79 s DPH 25.07.2013 SPP 25.07.2013
Faktúra 85/13 Tlačivá 130,21 s DPH 22.07.2013 ŠEVT a.s. 31.07.2013
Faktúra 84/13 telefón-mobil 8.6.-7.7./13 9,99 s DPH 17.07.2013 Slovak Telekom 17.07.2013
Faktúra 83/13 telefón 6/13 20,98 s DPH 10.07.2013 Slovak Telekom 17.07.2013
Faktúra 81/13 AsC Agenda 2014 349,00 s DPH 10.07.2013 AsC 10.07.2013
Faktúra 82/13 el.en.7/13 241,49 s DPH 08.07.2013 ZSE 17.07.2013
Faktúra 75/13 služby 6/13 650,00 s DPH 08.07.2013 c-Therm Chmelovics Peter 08.07.2013
Faktúra 76/13 služby 7/13 650,00 s DPH 08.07.2013 c-Therm Chmelovics Peter 08.07.2013
Faktúra 74/13 služby 5/13 650,00 s DPH 08.07.2013 c-Therm Chmelovics Peter 08.07.2013
Faktúra 77/13 knihy -Bazalová 42,00 s DPH 04.07.2013 IKAR 08.07.2013
Faktúra 80/13 strava žiaci HN 6/13 939,75 s DPH 27.06.2013 ŠJ - KSŠ Šahy 17.07.2013
Faktúra 79/13 strava zam.6/13 347,70 s DPH 27.06.2013 ŠJ - KSŠ Šahy 08.07.2013
Faktúra 73/13 telefón-mobil 8.5.-7.6./13 9,99 s DPH 18.06.2013 Slovak Telekom 18.06.2013
Faktúra 72/13 SF 5/13 244,42 s DPH 13.06.2013 ZŠ 13.06.2013
Faktúra 68/13 telefón 5/13 24,44 s DPH 10.06.2013 Slovak Telekom 13.06.2013
Faktúra 69/13 plyn vyúčt. 1.6.-18.7./13 1 369,00 s DPH 10.06.2013 SPP 13.06.2013
Faktúra 71/13 vodné 3-4/13 343,71 s DPH 10.06.2013 ŠZŠ s MŠI 13.06.2013
Faktúra 70/13 el.en.6/13 241,49 s DPH 10.06.2013 ZSE 13.06.2013
Faktúra 67/13 školská zostava SZ 1 162,90 s DPH 04.06.2013 K-TEN Turzovka 06.06.2013
Faktúra 64/13 ŠKD preplatok - Vlačuhová 15,00 s DPH 30.05.2013 M.Vida 04.06.2013
Faktúra 65/13 strava zam.5/13 408,12 s DPH 30.05.2013 ŠJ - KSŠ Šahy 04.06.2013
Faktúra 66/13 strava žiaci HN 5/13 1 095,00 s DPH 30.05.2013 ŠJ - KSŠ Šahy 19.06.2013
Faktúra 63/13 telefón-mobil 8.4.-7.5./13 7,79 s DPH 15.05.2013 Slovak Telekom 16.05.2013
Faktúra 60/13 služby - PO 2Q 30,00 s DPH 14.05.2013 16.05.2013
Faktúra 62/13 el.en.5/13 241,49 s DPH 13.05.2013 ZSE 16.05.2013
Faktúra 61/13 služby - hyg.pot. 13.3.-7.7./13 29,48 s DPH 13.05.2013 ILLE 16.05.2013
Faktúra 59/13 plyn 5/13 1369.- s DPH 10.05.2013 SPP 15.05.2013
Faktúra 58/13 SF 4/13 225,28 s DPH 07.05.2013 ZŠ 07.05.2013
Faktúra 57/13 telefón 4/13 25,03 s DPH 07.05.2013 Slovak Telekom 07.05.2013
Faktúra 54/13 el.en.nedopl. 1.1 -8.4./13 18,31 s DPH 30.04.2013 ZSE 07.05.2013
Faktúra 56/13 strava žiaci HN 4/13 1 025,25 s DPH 30.04.2013 ŠJ - KSŠ Šahy 16.05.2013
Faktúra 55/13 strava zam. 4/13 380,76 s DPH 30.04.2013 ŠJ - KSŠ Šahy 07.05.2013
Faktúra 53/13 služby PaM 74,70 s DPH 29.04.2013 IVES 07.05.2013
Faktúra 52/13 služby - BOZP 2Q 30,00 s DPH 23.04.2013 Bc.Zomborský BOZP 25.04.2013
Faktúra 50/13 plyn vyúčt. 1.1.-31.3./13 2 702,27 s DPH 19.04.2013 SPP 25.04.2013
Faktúra 49/13 CD účt. 59,75 s DPH 19.04.2013 Remek s.r.o 25.04.2013
Faktúra 48/13 adapt. k mikrof. (Baz.) 10,00 s DPH 18.04.2013 Kapa Audio, Belá nad Cirochou 25.04.2013
Faktúra 45/13 Písanky 1.r. 118,80 s DPH 18.04.2013 AITEC 18.04.2013
Faktúra 47/13 Tlačivá 94,79 s DPH 17.04.2013 ŠEVT a.s. 25.04.2013
Faktúra 44/13 VP -skrinka (Bazalová) 278,00 s DPH 11.04.2013 K-TEN Turzovka 11.04.2013
Faktúra 43/13 el.en.4/13 241,49 s DPH 11.04.2013 ZSE 11.04.2013
Faktúra 42/13 telefón 3/13 23,21 s DPH 11.04.2013 Slovak Telekom 11.04.2013
Faktúra 41/13 Spoluúčasť - úraz.poist. -Kuciaková 33,19 s DPH 11.04.2013 ZŠ 11.04.2013
Faktúra 38/13 SF 3/13 230,24 s DPH 11.04.2013 ZŠ 11.04.2013
Faktúra 39/13 VP -píla (Bazalová) 72,60 s DPH 10.04.2013 Unitechnic Praha 11.04.2013
Faktúra 40/13 VP -repro (Bazalová) 28,78 s DPH 10.04.2013 THS Kežmarok 10.04.2013
Faktúra 36/13 plyn 4/13 1369.- s DPH 05.04.2013 SPP 10.04.2013
Faktúra 46/13 uč. Zb.úloh z M (Baz.) 24,00 s DPH 03.04.2013 Musica Liturgia Bratislava 25.04.2013
Faktúra 35/13 strava zam. 3/13 257,64 s DPH 27.03.2013 ŠJ - KSŠ Šahy 10.04.2013
Faktúra 34/13 strava žiaci HN 3/13 682,95 s DPH 27.03.2013 ŠJ - KSŠ Šahy 10.04.2013
Faktúra 33/13 Vodné vyúč. do 28.02.13 304,31 s DPH 25.03.2013 ŠZŠ s MŠI 10.04.2013
Faktúra 32/13 UP HN 2.polrok 2012/13 879,80 s DPH 22.03.2013 Bell Studio 10.04.2013
Faktúra 51/13 Projekt.dok. okná 396,00 s DPH 22.03.2013 Prohost s.r.o 25.04.2013
Faktúra 30/13 služby - hyg.pot. 18.3.-12.5. 33,70 s DPH 20.03.2013 ILLE 20.03.2013
Faktúra 31/13 telefón-mobil 8.2.-7.3./13 -12,19 s DPH 20.03.2013 Slovak Telekom 14.10.2013
Faktúra 29/13 služby - PO 1Q 30,00 s DPH 11.03.2013 P.O.TECH - Zomborský 12.03.2013
Faktúra 28/13 el.en.3/13 241,49 s DPH 11.03.2013 ZSE 11.03.2013
Faktúra 27/13 plyn 3/13 1369.- s DPH 11.03.2013 SPP 11.03.2013
Faktúra 26/13 telefón 2/13 24,61 s DPH 11.03.2013 Slovak Telekom 11.03.2013
Faktúra 24/13 SF 2/13 210,20 s DPH 11.03.2013 ZŠ 11.03.2013
Faktúra 23/13 strava žiaci HN 2/13 615,25 s DPH 28.02.2013 ŠJ - KSŠ Šahy 11.03.2013
Faktúra 22/13 strava zam. 2/13 265,62 s DPH 28.02.2013 ŠJ - KSŠ Šahy 01.03.2013
Faktúra 20/13 TKO 2013 929,30 s DPH 27.02.2013 MSÚ Šahy 28.02.2013
Faktúra 21/13 Poistné PC 100,00 s DPH 22.02.2013 ALLIANZ 01.03.2013
Faktúra 18/13 telefón-mobil 1-2/13 -22,18 s DPH 18.02.2013 Slovak Telekom 18.02.2013
Faktúra 17/13 SF 1/13 215,51 s DPH 13.02.2013 ZŠ 13.02.2013
Faktúra 15/13 el.en. 2/13 241,49 s DPH 11.02.2013 ZSE 12.02.2013
Faktúra 16/13 telefón 1/13 20,98 s DPH 11.02.2013 Slovak Telekom 12.02.2013
Faktúra 13/13 služby - BOZP 30.- s DPH 06.02.2013 Bc.Zomborský BOZP 15.02.2013
Faktúra 12/13 plyn 2/13 1369.- s DPH 05.02.2013 SPP 11.02.2013
Faktúra 19/13 preprava -lyž.výcvik 271,64 s DPH 31.01.2013 SAD Nové Zámky 12.02.2013
Faktúra 11/13 strava žiaci HN 1/13 891,35 s DPH 31.01.2013 ŠJ - KSŠ Šahy 28.02.2013
Faktúra 10/13 strava zam. 1/13 332,88 s DPH 31.01.2013 ŠJ - KSŠ Šahy 11.02.2013
Faktúra 7/13 služby - hyg.pot. 21.1-17.3. 33,70 s DPH 21.01.2013 ILLE 23.01.2013
Faktúra 8/13 el.en. 1/13 241,49 s DPH 21.01.2013 ZSE 31.01.2013
Faktúra 9/13 plyn nedopl. 208,78 s DPH 21.01.2013 SPP 23.01.2013
Faktúra 4/13 telefón-mobil -32,27 s DPH 15.01.2013 Slovak Telekom 16.01.2013
Faktúra 6/13 el.en. 2012 634,24 s DPH 15.01.2013 ZSE 31.01.2013
Faktúra 3/13 služby 8,40 s DPH 11.01.2013 Media Tec 16.01.2013
Faktúra 2/13 telefón 12/12 24,48 s DPH 09.01.2013 Slovak Telekom 16.01.2013
Faktúra 1/13 plyn 1/13 1369.- s DPH 08.01.2013 SPP 07.10.2013
Faktúra 37/13 služby 4/13 650.- s DPH splátkový kalendár c-Therm Chmelovics Peter 10.04.2013
Faktúra 47/16 služby plyn 4/2016 650,00 s DPH splátkový kalendár C-Therm Chmelovič ZŠ 13.04.2016
Faktúra 89/14 služby plyn 8/14 650,00 s DPH 080022014 splátkový kalendár c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 04.11.2014
Faktúra 99/14 služby plyn 9/14 650,00 s DPH 090022014 splátkový kalendár c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 04.11.2014
Faktúra 5/13 služby 650.- s DPH splátkový kalendár c-Therm Chmelovics Peter 16.01.2013
Faktúra 112/14 služby plyn 10/14 650,00 s DPH 100022014 splátkový kalendár c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 05.11.2014
Faktúra 128/14 služby plyn 11/14 650,00 s DPH 110022014 splátkový kalendár c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 06.11.2014
Faktúra 128/14 služby plyn 11/14 650,00 s DPH 110022014 splátkový kalendár c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 13.11.2014
Faktúra 65/14 služby plyn 6/14 650,00 s DPH 060022014 splátkový kalendár c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 03.06.2014
Faktúra 74/17 služby plyn 5/2017 650,00 s DPH splátkový kalendár C-Therm Chmelovič ZŠ 12.05.2017 22.05.2017
Faktúra 52/17 služby plyn 4/2017 650,00 s DPH splátkový kalendár C-Therm Chmelovič ZŠ 12.04.2017 22.05.2017
Faktúra 37/17 služby plyn 3/2017 650,00 s DPH splátkový kalendár C-Therm Chmelovič ZŠ 14.03.2017 31.03.2017
Faktúra 15/17 služby plyn 2/2017 650,00 s DPH splátkový kalendár C-Therm Chmelovič ZŠ 16.02.2017 28.02.2017
Faktúra 14/13 služby 650.- s DPH splátkový kalendár c-Therm Chmelovics Peter 11.02.2013
Faktúra 6/17 služby plyn 1/2017 650,00 s DPH splátkový kalendár C-Therm Chmelovič ZŠ 31.01.2017 31.01.2017
Faktúra 184/16 služby plyn 12/2016 650,00 s DPH splátkový kalendár C-Therm Chmelovič ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 07.12.2016 12.12.2016
Faktúra 67/16 služby plyn 5/2016 650,00 s DPH splátkový kalendár C-Therm Chmelovič 10.05.2016
Faktúra 120/13 služby plyn 11/13 650,00 s DPH splátkový kalendár c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 04.11.2013
Faktúra 159/16 služby plyn 11/2016 650,00 s DPH splátkový kalendár C-Therm Chmelovič ZŠ 23.11.2016
Faktúra 158/16 služby plyn 10/2016 650,00 s DPH splátkový kalendár C-Therm Chmelovič ZŠ 23.11.2016
Faktúra 52/14 služby plyn 5/14 650,00 s DPH 050022014 splátkový kalendár c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 06.05.2014
Faktúra 81/16 služby plyn 6/2016 650,00 s DPH splátkový kalendár C-Therm Chmelovič ZŠ 08.06.2016
Faktúra 102/16 služby plyn 7/16 650,00 s DPH splátkový kalendár c-Therm Chmelovics Peter 15.08.2016
Faktúra 131/16 služby plyn 9/2016 650,00 s DPH splátkový kalendár C-Therm Chmelovič ZŠ 04.10.2016
Faktúra 25/13 služby 3/13 650,00 s DPH splátkový kalendár c-Therm Chmelovics Peter 11.03.2013
Faktúra 116/16 služby plyn 8/2016 650,00 s DPH splátkový kalendár C-Therm Chmelovič ZŠ 04.10.2016
Faktúra 34/14 služby plyn 4/14 650,00 s DPH 040022014 splátkový kalendár c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 08.04.2014
Faktúra 21/14 služby plyn 3/14 650,00 s DPH 030022014 splátkový kalendár c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 04.03.2014
Faktúra 14/14 služby plyn 2/14 650,00 s DPH 020022014 splátkový kalendár c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 07.02.2014
Faktúra 6/14 služby plyn 1/14 650,00 s DPH 010022014 splátkový kalendár c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 16.01.2014
Faktúra 144/13 služby plyn 12/13 650,00 s DPH splátkový kalendár C-Therm 05.12.2013
Faktúra 81/14 služby plyn 7/14 650,00 s DPH 070022014 splátkový kalendár c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 04.11.2014
Faktúra 81/14 služby plyn 7/14 650,00 s DPH 070022014 splátkový kalendár c-Therm Chmelovics Peter ZŠ 04.11.2014
zobrazené záznamy: 1-1208/1208