|
Zmluva |
1/2022-Z
|
škola v prírode
|
7 189,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
CK Andromeda s.r.o. |
ZŠ Ladislava Balleka |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2020-z
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
ZŠ L.Balleka |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
Grafické spracovanie a tlač publikácie k projektu
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
B DESIGN s.r.o. |
ZŠ L.Balleka |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
133/14
|
telefón-mobil 8.10.-7.11./14
|
9,99 |
s DPH |
|
7410370593
|
14.11.2014 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
168/16
|
elektrická energia 11/2016
|
39,13 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
158/16
|
služby plyn 10/2016
|
650,00 |
s DPH |
|
|
splátkový kalendár |
|
|
C-Therm Chmelovič |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
159/16
|
služby plyn 11/2016
|
650,00 |
s DPH |
|
|
splátkový kalendár |
|
|
C-Therm Chmelovič |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160/16
|
školské pomôcky HN 1. polrok 2016/2017
|
630,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Roman Doboš - MediaTEC |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161/16
|
strava deti HN a ŽM 10/2016
|
635,95 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
162/16
|
strava zam. 10/2016
|
273,60 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Školská jedáleň ako súčasť KSŠ F.Fegyvernekiho |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
163/16
|
doplnky ku kostýmom pre mažoretky - NSK
|
121,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
Profib Wear s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
164/16
|
knihy Denník Anny Frankovej
|
115,30 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
Martinus.sk |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
165/16
|
plyn 11/2016
|
1 114.00 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
166/16
|
učebné pomôcky na ANJ
|
58,30 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
Jazyková škola DETVAI, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
167/16
|
telefón 10/2016
|
30,52 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
169/16
|
štátny znak ,tabuľa s názvom školy
|
195,97 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Jozef Šmrhola - OLYMP |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
156/16
|
školské ovocie 10/2016
|
59,23 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
Vendomat s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
170/16
|
projektory Epson, monáž, zaškolenie
|
3 490,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
PcProfi s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
171/16
|
výmena radiátorov
|
1 466,92 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
C-Therm Chmelovič |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
172/16
|
elektrická energia nedoplatok 10/2016
|
240,02 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |