|
Zmluva |
1/2022-Z
|
škola v prírode
|
7 189,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
CK Andromeda s.r.o. |
ZŠ Ladislava Balleka |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2020-z
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
|
|
UP Slovensko s.r.o. |
ZŠ L.Balleka |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
Grafické spracovanie a tlač publikácie k projektu
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
B DESIGN s.r.o. |
ZŠ L.Balleka |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
112/16
|
telefón 7/2016
|
30,42 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
150/16
|
číselná os drevená
|
105,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Štefan Lacko |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016-Z
|
nájom reklamnej plochy
|
460.-našk.rok2016/2017 |
s DPH |
|
|
28.08.2016 |
|
|
Vendomat s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016-Z
|
dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
Vendomat s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
Výzva č. 3-2016
|
murárske práce, maliarske práce, elektroinštalácia
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
15.07.2016 do 12:00 hod. |
30.08.2016 |
|
ZŠ |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
Výzva č. 4-2016
|
zabezpečeni lyžiarskeho výcviku
|
3 750.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
5.12.2016 do 12:00 hod. |
09. 01. 2017 – 13. 01. 2017 |
|
ZŠ |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
143/16
|
plyn 10/2016
|
1 114.00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
144/16
|
elektrická energia 10/2016
|
39,13 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
145/16
|
preukazy do knižnice
|
7,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Ing. Zsolt Marczibal - Connect |
ZŠ |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
146/16
|
telefón 9/2016
|
31,82 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
147/16
|
mobil 08.09. - 07.10.2016
|
8,45 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
148/16
|
balík služieb premium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Datakabinet s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
149/16
|
elektrická energia nedoplatok 9/2016
|
129,53 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
152/16
|
vlajky a št.symboly do tried
|
84,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
151/16
|
knihy
|
285,48 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
142/16
|
prvouky 2.roč.
|
129,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
ZŠ |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
153/16
|
služby technika PO 4.Q 2016
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
P.O. - TECH, Richard Zomborský |
ZŠ |
|
|
|
23.11.2016 |