|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva č.5-2016
|
murárske, maliarske, vodoinštalačné práce
|
4 800.00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
do 02.12.2016 o 12.00 hod |
30.11.2016 |
|
ZŠ |
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva č. 6-2016
|
rekonštrukcia omietky telocvične
|
9 840,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
do 02.12.2016 o 12.00 hod |
31.08.2017 |
|
ZŠ |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva č. 4-2016
|
zabezpečeni lyžiarskeho výcviku
|
3 750.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
5.12.2016 do 12:00 hod. |
09. 01. 2017 – 13. 01. 2017 |
|
ZŠ |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva č. 1-2016
|
zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
|
2 250.00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
28.01.2016 do 12:00 hod. |
28.02.2016 - 04.03.2016 |
|
ZŠ |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva č. 2-2016
|
zabezpečenie školy v prírode
|
3 500.00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
16.3.2016 do 12:00 hod. |
06.06.2016 - 10.06.2016 |
|
ZŠ |
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva č. 3-2016
|
murárske práce, maliarske práce, elektroinštalácia
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
15.07.2016 do 12:00 hod. |
30.08.2016 |
|
ZŠ |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
40/17
|
realizácia literárnej besedy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
PhDr. Marta Hlušíková |
ZŠ |
|
|
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
44/17
|
monitor Philips
|
132,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Roman Doboš - MediaTEC |
ZŠ |
|
|
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
43/17
|
školské dokumenty- jan.17 + bonus
|
46,10 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
RAABE |
ZŠ |
|
|
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42/17
|
knihy
|
97,57 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Psychoprof, s.r.o |
ZŠ |
|
|
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
41/17
|
služby STP APV 3/2017 - 2/2018
|
71,70 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ |
|
|
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1/13
|
plyn 1/13
|
1369.- |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
SPP |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
39/17
|
školské ovocie 3/2017
|
104,58 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Vendomat s.r.o. |
ZŠ |
|
|
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38/17
|
tonery
|
264,02 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36/17
|
mobil 08.02. - 07.03.2017
|
8,99 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
14.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35/17
|
el.energia nedoplatok 2/2017
|
214,79 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
14.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/17
|
el.energia nedoplatok 1/2017
|
2,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
14.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
33/17
|
servis KT 11/2017 - 18/2017
|
26,35 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
ILLE - Papier - Service SK |
ZŠ |
|
|
14.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32/17
|
knihy do knižnice
|
78,42 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
Megaknihy |
ZŠ |
|
|
14.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37/17
|
služby plyn 3/2017
|
650,00 |
s DPH |
|
|
splátkový kalendár |
|
|
C-Therm Chmelovič |
ZŠ |
|
|
14.03.2017 |
31.03.2017 |