|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva č. 1-2016
|
zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
|
2 250.00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
28.01.2016 do 12:00 hod. |
28.02.2016 - 04.03.2016 |
|
ZŠ |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva č. 6-2016
|
rekonštrukcia omietky telocvične
|
9 840,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
do 02.12.2016 o 12.00 hod |
31.08.2017 |
|
ZŠ |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva č.5-2016
|
murárske, maliarske, vodoinštalačné práce
|
4 800.00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
do 02.12.2016 o 12.00 hod |
30.11.2016 |
|
ZŠ |
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva č. 3-2016
|
murárske práce, maliarske práce, elektroinštalácia
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
15.07.2016 do 12:00 hod. |
30.08.2016 |
|
ZŠ |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva č. 4-2016
|
zabezpečeni lyžiarskeho výcviku
|
3 750.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
5.12.2016 do 12:00 hod. |
09. 01. 2017 – 13. 01. 2017 |
|
ZŠ |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva č. 2-2016
|
zabezpečenie školy v prírode
|
3 500.00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
16.3.2016 do 12:00 hod. |
06.06.2016 - 10.06.2016 |
|
ZŠ |
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
59/17
|
el.energia nedoplatok 3/2017
|
204,74 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
63/17
|
výučbové CD
|
345,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
62/17
|
elektroinšt. materiál a práce
|
181,79 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Ladislav Hronec |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
61/17
|
psychodiagnostické testy
|
68,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
|
Psychodiagnostika a.s. |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
60/17
|
poplatok za odvoz komunálneho odpadu 2017
|
929,30 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Mesto Šahy |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
57/17
|
tel. 3/2017
|
30,42 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
58/17
|
el.energia 4/2017
|
39,93 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
65/17
|
služba BOZP a PZS 2. Q 2017
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Bc. Roman Zomborský |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
56/17
|
školské tlačivá
|
9,85 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
55/17
|
slávnostný obed - deň učiteľov
|
206,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
JaM Alfytour, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
54/17
|
knihy do knižnice
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Müssler Books, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
53/17
|
plyn 4/2017
|
1 121.00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
52/17
|
služby plyn 4/2017
|
650,00 |
s DPH |
|
|
splátkový kalendár |
|
|
C-Therm Chmelovič |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
51/17
|
strava HN a ŽM 3/2017
|
821,25 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
ŠJ KSŠ |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |