Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu Výzva č. 1-2016 zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2 250.00 s DPH 12.01.2016 28.01.2016 do 12:00 hod. 28.02.2016 - 04.03.2016 ZŠ 14.01.2016
VO: Zákazka malého rozsahu Výzva č. 6-2016 rekonštrukcia omietky telocvične 9 840,00 s DPH 22.11.2016 do 02.12.2016 o 12.00 hod 31.08.2017 ZŠ 22.11.2016
VO: Zákazka malého rozsahu Výzva č.5-2016 murárske, maliarske, vodoinštalačné práce 4 800.00 s DPH 21.11.2016 do 02.12.2016 o 12.00 hod 30.11.2016 ZŠ 21.11.2016
VO: Zákazka malého rozsahu Výzva č. 3-2016 murárske práce, maliarske práce, elektroinštalácia 2 400,00 s DPH 27.06.2016 15.07.2016 do 12:00 hod. 30.08.2016 ZŠ 28.06.2016
VO: Zákazka malého rozsahu Výzva č. 4-2016 zabezpečeni lyžiarskeho výcviku 3 750.00 s DPH 18.11.2016 5.12.2016 do 12:00 hod. 09. 01. 2017 – 13. 01. 2017 ZŠ 18.11.2016
VO: Zákazka malého rozsahu Výzva č. 2-2016 zabezpečenie školy v prírode 3 500.00 s DPH 12.02.2016 16.3.2016 do 12:00 hod. 06.06.2016 - 10.06.2016 ZŠ 15.02.2016
Zmluva 7/2017-Z dodatok č. 04 k zmluve o dodávke plynu s DPH 30.03.2017 SPP ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 31.03.2017
Zmluva 17/2016-Z rekonštrukcia 1. a 2.triedy 3 494.99 bez DPH 01.12.2016 Mario Petráš ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 08.12.2016
Faktúra 203/16 rekonštrukcia 1. a 2.triedy 3 494,99 s DPH 18/2016-Z 20.12.2016 Mario Petráš ZŠ 31.12.2016 10.01.2017
Faktúra 211/16 vnútorné opravy a práce, oprava fasády budovy telocvične 9 754,00 s DPH 17/2016-Z 17/2016-Z 22.12.2016 Štefan Tipary - Ekolstav ZŠ 30.12.2016 12.01.2017
Faktúra 49/17 prenájom a pranie rohoží 3/2017 16,70 s DPH 03.04.2017 Lindström, s.r.o. ZŠ 04.04.2017
Faktúra 1/13 plyn 1/13 1369.- s DPH 08.01.2013 SPP 07.10.2013
Faktúra 46/17 šk.pomôcky HN 2.polrok 2016/17 647,40 s DPH 03.04.2017 Roman Doboš - MediaTEC ZŠ 04.04.2017
Objednávka 2/2017-O tapeta do knižného kútika 19,43 s DPH 06.02.2017 PRAMACO s.r.o. ZŠ PaedDr. Beata Bazalová riaditeľka školy 08.03.2017
Faktúra 45/17 šk.pomôcky SZP 450,00 s DPH 28.03.2017 Roman Doboš - MediaTEC ZŠ 28.03.2017 31.03.2017
Faktúra 44/17 monitor Philips 132,00 s DPH 28.03.2017 Roman Doboš - MediaTEC ZŠ 28.03.2017 31.03.2017
Faktúra 43/17 školské dokumenty- jan.17 + bonus 46,10 s DPH 27.03.2017 RAABE ZŠ 28.03.2017 31.03.2017
Faktúra 42/17 knihy 97,57 s DPH 27.03.2017 Psychoprof, s.r.o ZŠ 28.03.2017 31.03.2017
Faktúra 41/17 služby STP APV 3/2017 - 2/2018 71,70 s DPH 23.03.2017 IVES Košice ZŠ 28.03.2017 31.03.2017
Faktúra 40/17 realizácia literárnej besedy 40,00 s DPH 23.03.2017 PhDr. Marta Hlušíková ZŠ 28.03.2017 31.03.2017
zobrazené záznamy: 1-20/1207