|
Objednávka |
3/2016-O
|
školské tlačivá
|
bezuvedeniahodnoty |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
ŠEVT |
ZŠ |
Ing. Lucia Dudoková |
administratívna pracovníčka |
|
09.03.2016 |
|
|
Zmluva |
18/2016-Z
|
vnút. opravy a práce, oprava fasády budovy telocvične
|
9 754.00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Štefan Tipary - Ekolstav |
ZŠ |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Výzva č. 6-2016
|
rekonštrukcia omietky telocvične
|
9 840,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
do 02.12.2016 o 12.00 hod |
31.08.2017 |
|
ZŠ |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
211/16
|
vnútorné opravy a práce, oprava fasády budovy telocvične
|
9 754,00 |
s DPH |
17/2016-Z
|
17/2016-Z
|
22.12.2016 |
|
|
Štefan Tipary - Ekolstav |
ZŠ |
|
|
30.12.2016 |
12.01.2017 |
|
|
Zmluva |
22/2019-Z
|
Oprava a údržba budovy
|
9 039,32 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Ekolstav - Štefan Tipary |
ZŠ |
PaedDr.Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2022-Z
|
škola v prírode
|
7 189,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
CK Andromeda s.r.o. |
ZŠ Ladislava Balleka |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2018-Z
|
zabezpečenie švP
|
6 878,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
WACHUMBA ck. |
ZŠ |
PaedDr.Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
125/16
|
čistiace prostriedky
|
1 001,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Dezider Duchoň - FARBY-LAKY |
ZŠ |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Objednávka |
55/2016-O
|
nábytok, zástena na schodisko
|
999,95 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
Lukáš Feben |
ZŠ |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
199/16
|
skriňa, zástena na schodisko
|
999,95 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Lukáš Feben |
ZŠ |
|
|
14.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
71/15
|
šatňová skriňa
|
998,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
|
|
eVector |
ZŠ |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
61/14
|
strava žiaci HN 5/14
|
997,60 |
s DPH |
|
272014
|
02.06.2014 |
|
|
ŠJ - KSŠ Šahy |
ZŠ |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
124/15
|
výmena expanznej nádoby
|
997,26 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
|
|
C-Therm Chmelovič |
ZŠ |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
111/15
|
skrine
|
994,43 |
s DPH |
530150857
|
|
24.08.2015 |
|
|
MY DVA Group |
ZŠ |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
63/15
|
plyn
|
994,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
45/15
|
plyn
|
994,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
27/15
|
plyn
|
994,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
15/15
|
plyn
|
994,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9/15
|
plyn
|
994,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
10/14
|
strava žiaci HN 1/14
|
979,35 |
s DPH |
|
12014
|
31.01.2014 |
|
|
ŠJ - KSŠ Šahy |
ZŠ |
|
|
|
13.02.2014 |