|
|
Faktúra |
122/13
|
Riadenie školy
|
12,80 |
s DPH |
913003935
|
|
07.11.2013 |
|
|
IURA EDITION |
ZŠ |
|
|
|
07.11.2013 |
|
Faktúra |
111/15
|
skrine
|
994,43 |
s DPH |
530150857
|
|
24.08.2015 |
|
|
MY DVA Group |
ZŠ |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
121/13
|
projekt Zdravie v školách
|
60,00 |
s DPH |
5039
|
|
05.11.2013 |
|
|
Zdravot. pom. |
ZŠ |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
183/15
|
keramická tabuľa
|
664,80 |
s DPH |
5/2015
|
|
08.12.2015 |
|
|
Linea SK |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
148/15
|
balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
4/2015-O
|
|
27.10.2015 |
|
|
Datakabinet s. r. o. |
ZŠ |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
133/15
|
závesné drevené počítadlá
|
183,60 |
s DPH |
3/2015-O
|
|
05.10.2015 |
|
|
E.N.E.S. s. r. o. |
ZŠ |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
120/15
|
študentské stoly a stoličky
|
1 119.00 |
s DPH |
2/2015-O
|
|
17.09.2015 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
ZŠ |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
211/16
|
vnútorné opravy a práce, oprava fasády budovy telocvične
|
9 754,00 |
s DPH |
17/2016-Z
|
17/2016-Z
|
22.12.2016 |
|
|
Štefan Tipary - Ekolstav |
ZŠ |
|
|
30.12.2016 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
114/15
|
keranická tabuľa
|
456,00 |
s DPH |
1/2015-O
|
|
04.09.2015 |
|
|
Linea sk |
ZŠ |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
37/17
|
služby plyn 3/2017
|
650,00 |
s DPH |
|
|
splátkový kalendár |
|
|
C-Therm Chmelovič |
ZŠ |
|
|
14.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38/17
|
tonery
|
264,02 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
39/17
|
školské ovocie 3/2017
|
104,58 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Vendomat s.r.o. |
ZŠ |
|
|
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36/17
|
mobil 08.02. - 07.03.2017
|
8,99 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
14.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
40/17
|
realizácia literárnej besedy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
PhDr. Marta Hlušíková |
ZŠ |
|
|
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
41/17
|
služby STP APV 3/2017 - 2/2018
|
71,70 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ |
|
|
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42/17
|
knihy
|
97,57 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Psychoprof, s.r.o |
ZŠ |
|
|
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
43/17
|
školské dokumenty- jan.17 + bonus
|
46,10 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
RAABE |
ZŠ |
|
|
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
44/17
|
monitor Philips
|
132,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Roman Doboš - MediaTEC |
ZŠ |
|
|
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45/17
|
šk.pomôcky SZP
|
450,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Roman Doboš - MediaTEC |
ZŠ |
|
|
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
46/17
|
šk.pomôcky HN 2.polrok 2016/17
|
647,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Roman Doboš - MediaTEC |
ZŠ |
|
|
|
04.04.2017 |