|
|
Faktúra |
122/13
|
Riadenie školy
|
12,80 |
s DPH |
913003935
|
|
07.11.2013 |
|
|
IURA EDITION |
ZŠ |
|
|
|
07.11.2013 |
|
Faktúra |
111/15
|
skrine
|
994,43 |
s DPH |
530150857
|
|
24.08.2015 |
|
|
MY DVA Group |
ZŠ |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
121/13
|
projekt Zdravie v školách
|
60,00 |
s DPH |
5039
|
|
05.11.2013 |
|
|
Zdravot. pom. |
ZŠ |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
183/15
|
keramická tabuľa
|
664,80 |
s DPH |
5/2015
|
|
08.12.2015 |
|
|
Linea SK |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
148/15
|
balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
4/2015-O
|
|
27.10.2015 |
|
|
Datakabinet s. r. o. |
ZŠ |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
133/15
|
závesné drevené počítadlá
|
183,60 |
s DPH |
3/2015-O
|
|
05.10.2015 |
|
|
E.N.E.S. s. r. o. |
ZŠ |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
120/15
|
študentské stoly a stoličky
|
1 119.00 |
s DPH |
2/2015-O
|
|
17.09.2015 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
ZŠ |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
211/16
|
vnútorné opravy a práce, oprava fasády budovy telocvične
|
9 754,00 |
s DPH |
17/2016-Z
|
17/2016-Z
|
22.12.2016 |
|
|
Štefan Tipary - Ekolstav |
ZŠ |
|
|
30.12.2016 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
114/15
|
keranická tabuľa
|
456,00 |
s DPH |
1/2015-O
|
|
04.09.2015 |
|
|
Linea sk |
ZŠ |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
80/17
|
školské tlačivá
|
108,70 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
|
|
18.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
57/17
|
tel. 3/2017
|
30,42 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
61/17
|
psychodiagnostické testy
|
68,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
|
Psychodiagnostika a.s. |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
60/17
|
poplatok za odvoz komunálneho odpadu 2017
|
929,30 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Mesto Šahy |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
59/17
|
el.energia nedoplatok 3/2017
|
204,74 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
58/17
|
el.energia 4/2017
|
39,93 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
56/17
|
školské tlačivá
|
9,85 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
63/17
|
výučbové CD
|
345,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
55/17
|
slávnostný obed - deň učiteľov
|
206,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
JaM Alfytour, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
54/17
|
knihy do knižnice
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Müssler Books, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
53/17
|
plyn 4/2017
|
1 121.00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
12.04.2017 |
22.05.2017 |