|
|
Faktúra |
122/13
|
Riadenie školy
|
12,80 |
s DPH |
913003935
|
|
07.11.2013 |
|
|
IURA EDITION |
ZŠ |
|
|
|
07.11.2013 |
|
Faktúra |
111/15
|
skrine
|
994,43 |
s DPH |
530150857
|
|
24.08.2015 |
|
|
MY DVA Group |
ZŠ |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
121/13
|
projekt Zdravie v školách
|
60,00 |
s DPH |
5039
|
|
05.11.2013 |
|
|
Zdravot. pom. |
ZŠ |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
183/15
|
keramická tabuľa
|
664,80 |
s DPH |
5/2015
|
|
08.12.2015 |
|
|
Linea SK |
ZŠ |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
148/15
|
balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
4/2015-O
|
|
27.10.2015 |
|
|
Datakabinet s. r. o. |
ZŠ |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
133/15
|
závesné drevené počítadlá
|
183,60 |
s DPH |
3/2015-O
|
|
05.10.2015 |
|
|
E.N.E.S. s. r. o. |
ZŠ |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
120/15
|
študentské stoly a stoličky
|
1 119.00 |
s DPH |
2/2015-O
|
|
17.09.2015 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok |
ZŠ |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
211/16
|
vnútorné opravy a práce, oprava fasády budovy telocvične
|
9 754,00 |
s DPH |
17/2016-Z
|
17/2016-Z
|
22.12.2016 |
|
|
Štefan Tipary - Ekolstav |
ZŠ |
|
|
30.12.2016 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
114/15
|
keranická tabuľa
|
456,00 |
s DPH |
1/2015-O
|
|
04.09.2015 |
|
|
Linea sk |
ZŠ |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
68/17
|
strava zam. 4/2017
|
304,38 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
ŠJ KSŠ |
ZŠ |
|
|
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
73/17
|
plyn 5/2017
|
1 121.00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
71/17
|
šatňové skrine
|
1 107,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
eVector |
ZŠ |
|
|
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
70/17
|
prenájom rohoží 4/2017
|
16,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
Lidström |
ZŠ |
|
|
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
69/17
|
strava HN a ŽM 4/2017
|
562,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
ŠJ KSŠ |
ZŠ |
|
|
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
41/17
|
služby STP APV 3/2017 - 2/2018
|
71,70 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ |
|
|
28.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
67/17
|
Týždeň na Pohroní
|
200,02 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
Petit press, a.s. |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
75/17
|
servis KT 19/2017 - 26/2017
|
29,41 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
ILLE - Papier - Service SK |
ZŠ |
|
|
12.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
65/17
|
služba BOZP a PZS 2. Q 2017
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Bc. Roman Zomborský |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
64/17
|
vodné, stočné, zrážky 11/2016 - 3/2017
|
289,46 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
Spojená škola internátna |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
63/17
|
výučbové CD
|
345,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ |
|
|
02.05.2017 |
22.05.2017 |