Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Atila Gergely Attila Gergely Bc. Tomáš Števčat Katarína Šomlová Mgr. Erik Gaučík Mgr. Katrína Šomlová Mgr. Miroslav Žirko Peter Szedlár Vendomat ZŚ ZŠ ZŠ L.Balleka ZŠ Ladislava Balleka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	82/17	školské dokumenty- apríl 17 + bonus	46,45	s DPH			17.05.2017			RAABE	ZŠ			18.05.2017	22.05.2017
	Faktúra	81/17	el.energia nedoplatok 4/2017	179,14	s DPH			15.05.2017			ZSE	ZŠ			18.05.2017	22.05.2017
	Faktúra	80/17	školské tlačivá	108,70	s DPH			12.05.2017			ŠEVT a.s.	ZŠ			18.05.2017	22.05.2017
	Faktúra	68/17	strava zam. 4/2017	304,38	s DPH			02.05.2017			ŠJ KSŠ	ZŠ			12.05.2017	22.05.2017
	Faktúra	75/17	servis KT 19/2017 - 26/2017	29,41	s DPH			05.05.2017			ILLE - Papier - Service SK	ZŠ			12.05.2017	22.05.2017
	Faktúra	69/17	strava HN a ŽM 4/2017	562,80	s DPH			02.05.2017			ŠJ KSŠ	ZŠ			12.05.2017	22.05.2017
	Faktúra	70/17	prenájom rohoží 4/2017	16,70	s DPH			02.05.2017			Lidström	ZŠ			12.05.2017	22.05.2017
	Faktúra	71/17	šatňové skrine	1 107,00	s DPH			02.05.2017			eVector	ZŠ			12.05.2017	22.05.2017
	Faktúra	74/17	služby plyn 5/2017	650,00	s DPH			splátkový kalendár			C-Therm Chmelovič	ZŠ			12.05.2017	22.05.2017
	Faktúra	73/17	plyn 5/2017	1 121.00	s DPH			04.05.2017			SPP	ZŠ			12.05.2017	22.05.2017
	Faktúra	76/17	el.energia 5/2017	39,93	s DPH			05.05.2017			ZSE	ZŠ			12.05.2017	22.05.2017
	Faktúra	77/17	tel. 4/2017	31,12	s DPH			09.05.2017			Slovak Telekom	ZŠ			12.05.2017	22.05.2017
	Faktúra	78/17	mobil 08.03. - 07.04.2017	9,99	s DPH			11.05.2017			Slovak Telekom	ZŠ			12.05.2017	22.05.2017
	Faktúra	79/17	mobil 08.04. - 07.05.2017	14,98	s DPH			11.05.2017			Slovak Telekom	ZŠ			12.05.2017	22.05.2017
	Faktúra	66/17	hračky	101,90	s DPH			27.04.2017			Smile and Scratch, s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Beata Bazalová	riaditeľka školy	02.05.2017	29.05.2017
	Faktúra	67/17	Týždeň na Pohroní	200,02	s DPH			02.05.2017			Petit press, a.s.	ZŠ			02.05.2017	22.05.2017
	Faktúra	65/17	služba BOZP a PZS 2. Q 2017	50,00	s DPH			26.04.2017			Bc. Roman Zomborský	ZŠ			02.05.2017	22.05.2017
	Faktúra	64/17	vodné, stočné, zrážky 11/2016 - 3/2017	289,46	s DPH			25.04.2017			Spojená škola internátna	ZŠ			02.05.2017	22.05.2017
	Faktúra	63/17	výučbové CD	345,00	s DPH			24.04.2017			STIEFEL EUROCART s.r.o.	ZŠ			02.05.2017	22.05.2017
	Faktúra	62/17	elektroinšt. materiál a práce	181,79	s DPH			24.04.2017			Ladislav Hronec	ZŠ			02.05.2017	22.05.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1150