Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Atila Gergely Attila Gergely Bc. Tomáš Števčat Katarína Šomlová Mgr. Erik Gaučík Mgr. Katrína Šomlová Mgr. Miroslav Žirko Peter Szedlár Vendomat ZŚ ZŠ ZŠ L.Balleka ZŠ Ladislava Balleka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	123	el.energia	241,49	s DPH			20.11.2013			ZSE					12.11.2013
	Faktúra	1/13	plyn 1/13	1369.-	s DPH			08.01.2013			SPP					07.10.2013
	Faktúra	1/14	telefón 12/13	22,03	s DPH		5757673060	09.01.2014			Slovak Telekom	ZŠ				17.01.2014
	Faktúra	1/17	poistenie podnikateľov	215,16	s DPH			03.01.2017			Generali	ZŠ			19.01.2017	31.01.2017
	Faktúra	2/13	telefón 12/12	24,48	s DPH			09.01.2013			Slovak Telekom					16.01.2013
	Faktúra	2/14	Kriedy	9,00	s DPH		14/001	10.01.2014			Alex kov. a šk. nábytok	ZŠ				17.01.2014
	Faktúra	2/15	služby plyn 1/15	650,00	s DPH			02.01.2015			C-Therm Chmelovič	ZŠ				27.08.2015
	Faktúra	2/16	poistné ProfI 29.1.2016-28.1.2017	215,16	s DPH			11.01.2016			Generali Poisťovňa a.s.	ZŠ				12.02.2016
	Faktúra	2/17	lyžiarsky výcvik	2 100,00	s DPH			16.01.2017			Horský hotel Minciar, s.r.o.	ZŠ			31.01.2017	31.01.2017
	Faktúra	3/13	služby	8,40	s DPH			11.01.2013			Media Tec					16.01.2013
	Faktúra	3/14	plyn 1/14	1.357.00	s DPH		7174654443	13.01.2014			SPP	ZŠ				16.01.2014
	Faktúra	3/16	služby plyn 1/2016	650,00	s DPH			11.01.2016			C-Therm Chmelovič	ZŠ				12.02.2016
	Faktúra	3/17	el.energia 1/2017	11,69	s DPH			17.01.2017			ZSE	ZŠ			19.01.2017	31.01.2017
	Faktúra	4/13	telefón-mobil	-32,27	s DPH			15.01.2013			Slovak Telekom					16.01.2013
	Faktúra	4/14	el.en.nedopl. 4.-12./13	289,73	s DPH		7102126962	13.01.2014			ZSE	ZŠ				16.01.2014
	Faktúra	4/16	plyn 1/2016	1 114.00	s DPH			18.01.2016			SPP	ZŠ				12.02.2016
	Faktúra	4/17	servis KT 3/2017 - 10/2017	26,35	s DPH			17.01.2017			ILLE - Papier - Service SK	ZŠ			19.01.2017	31.01.2017
	Faktúra	5/13	služby	650.-	s DPH			splátkový kalendár			c-Therm Chmelovics Peter					16.01.2013
	Faktúra	5/14	telefón-mobil 8.12./13-7.1./14	9,99	s DPH		7400218489	16.01.2014			Slovak Telekom	ZŠ				16.01.2014
	Faktúra	5/16	elektrická enrgia 1/2016	39,13	s DPH			22.01.2016			ZSE	ZŠ				12.02.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1150