Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Atila Gergely Attila Gergely Bc. Tomáš Števčat Katarína Šomlová Mgr. Erik Gaučík Mgr. Katrína Šomlová Mgr. Miroslav Žirko Peter Szedlár Vendomat ZŚ ZŠ ZŠ L.Balleka ZŠ Ladislava Balleka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/13	plyn 1/13	1369.-	s DPH			08.01.2013			SPP					07.10.2013
	Faktúra	15/17	služby plyn 2/2017	650,00	s DPH			splátkový kalendár			C-Therm Chmelovič	ZŠ			16.02.2017	28.02.2017
	Faktúra	1/17	poistenie podnikateľov	215,16	s DPH			03.01.2017			Generali	ZŠ			19.01.2017	31.01.2017
	Faktúra	2/17	lyžiarsky výcvik	2 100,00	s DPH			16.01.2017			Horský hotel Minciar, s.r.o.	ZŠ			31.01.2017	31.01.2017
	Faktúra	3/17	el.energia 1/2017	11,69	s DPH			17.01.2017			ZSE	ZŠ			19.01.2017	31.01.2017
	Faktúra	4/17	servis KT 3/2017 - 10/2017	26,35	s DPH			17.01.2017			ILLE - Papier - Service SK	ZŠ			19.01.2017	31.01.2017
	Faktúra	5/17	plyn 1/2017	1 121,00	s DPH			19.01.2017			SPP	ZŠ			31.01.2017	31.01.2017
	Faktúra	6/17	služby plyn 1/2017	650,00	s DPH			splátkový kalendár			C-Therm Chmelovič	ZŠ			31.01.2017	31.01.2017
	Faktúra	7/17	preprava na lyž.výcvik	60,00	s DPH			23.01.2017			Arriva	ZŠ			31.01.2017	31.01.2017
	Faktúra	8/17	školské ovocie1/2017	36,00	s DPH			25.01.2017			Vendomat s.r.o.	ZŠ			31.01.2017	31.01.2017
	Faktúra	9/17	školské dokumenty nov.16+bonus	45,75	s DPH			27.01.2017			RAABE	ZŠ			31.01.2017	31.01.2017
	Faktúra	10/17	lavice do čakárne	439,20	s DPH			02.02.2017			B2B Partners s.r.o.	ZŠ			02.02.2017	28.02.2017
	Faktúra	11/17	tapeta	19,43	s DPH			06.02.2017			PRAMACO s.r.o.	ZŠ			06.02.2017	28.02.2017
	Faktúra	12/17	strava HN a ŽM 1/2017	638,95	s DPH			01.02.2017			ŠJ KSŠ	ZŠ			16.02.2017	28.02.2017
	Faktúra	13/17	strava zam. 1/2017	243,96	s DPH			01.02.2017			ŠJ KSŠ	ZŠ			16.02.2017	28.02.2017
	Faktúra	14/17	el.energia 2/2017	39,28	s DPH			01.02.2017			ZSE	ZŠ			16.02.2017	28.02.2017
	Faktúra	16/17	el.energia nedoplatok 1/2017	237,87	s DPH			09.02.2017			ZSE	ZŠ			16.02.2017	28.02.2017
	Zmluva	5/2017-Z	zabezpečenie školy v prírode	3 400.00	s DPH			13.03.2017			CERES Slovakia s.r.o.	ZŠ	PaedDr. Beata Bazalová	riaditeľka školy		13.03.2017
	Faktúra	25/17	školské ovocie2/2017	35,01	s DPH			01.03.2017			Vendomat s.r.o.	ZŠ			14.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	31/17	tričká s potlačou	239,90	s DPH			09.03.2017			T-shock, s.r.o.	ZŠ			14.03.2017	31.03.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1150