Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Atila Gergely Attila Gergely Bc. Tomáš Števčat Katarína Šomlová Mgr. Erik Gaučík Mgr. Katrína Šomlová Mgr. Miroslav Žirko Peter Szedlár Vendomat ZŚ ZŠ ZŠ L.Balleka ZŠ Ladislava Balleka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	106/14	hygienické potreby	25,85	s DPH		SR14022610	29.09.2014			Ille	ZŠ				05.11.2014
	Faktúra	131/14	pravisdlá školy	28,90	s DPH		FV31400122	11.11.2014			PUBLICOM	ZŠ				18.11.2014
	Faktúra	129/14	služba	399,00	s DPH		FV1400625	07.11.2014			Datakabinet	ZŠ				13.11.2014
	Faktúra	91/14	telefón 7/14	20,98	s DPH		9764799232	08.08.2014			Slovak Telekom	ZŠ				04.11.2014
	Faktúra	68/14	telefón 5/14	20,98	s DPH		9762645223	09.06.2014			Slovak Telekom	ZŠ				10.06.2014
	Faktúra	87/14	aSc Komplet 2015	349,00	s DPH		9140001305	28.07.2014			ASC Bratislava	ZŠ				04.11.2014
	Faktúra	110/14	poštové poukazy ŠKD	13,67	s DPH		9000782454	03.10.2014			Slovenská pošta	ZŠ				05.11.2014
	Faktúra	38/14	telefón 3/14	23,05	s DPH		7760638698	09.04.2014			Slovak Telekom	ZŠ				15.04.2014
	Faktúra	43/14	telefón-mobil 8.3.-7.4./14	9,99	s DPH		7483533412	16.04.2014			Slovak Telekom	ZŠ				16.04.2014
	Faktúra	80/14	nedoplatok 66/14, 6/14	43,13	s DPH		7448199806	30.06.2014			ZSE	ZŠ				04.11.2014
	Faktúra	66/14	el.en.6/14	215,64	s DPH		7448199806	05.06.2014			ZSE	ZŠ				10.06.2014
	Faktúra	36/14	el.en.4/14	258,77	s DPH		7448029552	07.04.2014			ZSE	ZŠ				08.04.2014
	Faktúra	24/14	el.en.3/14	258,77	s DPH		7447938093	07.03.2014			ZSE	ZŠ				12.03.2014
	Faktúra	11/14	el.en.2/14	258,77	s DPH		7447844605	05.02.2014			ZSE	ZŠ				07.02.2014
	Faktúra	88/14	preplatok plyn19.7.13-18.7.14	-2 667.49	s DPH		7440176787	28.07.2014			SPP	ZŠ				04.11.2014
	Faktúra	127/14	el.en.11/14	258,77	s DPH		7438146092	06.11.2014			ZSE	ZŠ				06.11.2014
	Faktúra	97/14	el.en.9/14	258,77	s DPH		7437971563	05.09.2014			ZSE	ZŠ				04.11.2014
	Faktúra	82/14	el.en.7/14	258,77	s DPH		7437821088	04.07.2014			ZSE	ZŠ				04.11.2014
	Faktúra	54/14	el.en.5/14	258,77	s DPH		7437665837	07.05.2014			ZSE	ZŠ				16.05.2014
	Faktúra	8/14	el.en.1/14	258,77	s DPH		7437374647	28.01.2014			ZSE	ZŠ				28.01.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1150