|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
Výzva č. 1-2016
|
zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
|
2 250.00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
28.01.2016 do 12:00 hod. |
28.02.2016 - 04.03.2016 |
|
ZŠ |
|
|
|
14.01.2016 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
Výzva č. 6-2016
|
rekonštrukcia omietky telocvične
|
9 840,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
do 02.12.2016 o 12.00 hod |
31.08.2017 |
|
ZŠ |
|
|
|
22.11.2016 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
Výzva č.5-2016
|
murárske, maliarske, vodoinštalačné práce
|
4 800.00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
do 02.12.2016 o 12.00 hod |
30.11.2016 |
|
ZŠ |
|
|
|
21.11.2016 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
Výzva č. 3-2016
|
murárske práce, maliarske práce, elektroinštalácia
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
15.07.2016 do 12:00 hod. |
30.08.2016 |
|
ZŠ |
|
|
|
28.06.2016 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
Výzva č. 4-2016
|
zabezpečeni lyžiarskeho výcviku
|
3 750.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
5.12.2016 do 12:00 hod. |
09. 01. 2017 – 13. 01. 2017 |
|
ZŠ |
|
|
|
18.11.2016 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
Výzva č. 2-2016
|
zabezpečenie školy v prírode
|
3 500.00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
16.3.2016 do 12:00 hod. |
06.06.2016 - 10.06.2016 |
|
ZŠ |
|
|
|
15.02.2016 |
|
Faktúra |
14/17
|
el.energia 2/2017
|
39,28 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
16.02.2017 |
28.02.2017 |
|
Faktúra |
18/17
|
plyn 2/2017
|
1 121,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
16.02.2017 |
28.02.2017 |
|
Faktúra |
17/17
|
tel. 1/2017
|
30,42 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ |
|
|
16.02.2017 |
28.02.2017 |
|
Faktúra |
16/17
|
el.energia nedoplatok 1/2017
|
237,87 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
16.02.2017 |
28.02.2017 |
|
Faktúra |
15/17
|
služby plyn 2/2017
|
650,00 |
s DPH |
|
|
splátkový kalendár |
|
|
C-Therm Chmelovič |
ZŠ |
|
|
16.02.2017 |
28.02.2017 |
|
Faktúra |
7/17
|
preprava na lyž.výcvik
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Arriva |
ZŠ |
|
|
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
Faktúra |
6/17
|
služby plyn 1/2017
|
650,00 |
s DPH |
|
|
splátkový kalendár |
|
|
C-Therm Chmelovič |
ZŠ |
|
|
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
Faktúra |
19/17
|
služby BOZP a PZS 1.Q 2017
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Bc. Roman Zomborský |
ZŠ |
|
|
16.02.2017 |
28.02.2017 |
|
Faktúra |
12/17
|
strava HN a ŽM 1/2017
|
638,95 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
ŠJ KSŠ |
ZŠ |
|
|
16.02.2017 |
28.02.2017 |
|
Faktúra |
11/17
|
tapeta
|
19,43 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
PRAMACO s.r.o. |
ZŠ |
|
|
06.02.2017 |
28.02.2017 |
|
Faktúra |
10/17
|
lavice do čakárne
|
439,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
B2B Partners s.r.o. |
ZŠ |
|
|
02.02.2017 |
28.02.2017 |
|
Faktúra |
9/17
|
školské dokumenty nov.16+bonus
|
45,75 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
RAABE |
ZŠ |
|
|
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
Faktúra |
8/17
|
školské ovocie1/2017
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Vendomat s.r.o. |
ZŠ |
|
|
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
Faktúra |
13/17
|
strava zam. 1/2017
|
243,96 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
ŠJ KSŠ |
ZŠ |
|
|
16.02.2017 |
28.02.2017 |