|
Faktúra |
202/15
|
opravy po zatečení strechy, výmena dverí
|
924,00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Viliam Csala |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
Faktúra |
203/15
|
maľovanie
|
953,94 |
bez DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Michal Komjáthy |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
Faktúra |
208/16
|
výmena okien, maľovanie budovy na dvore
|
4 614,24 |
bez DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Miloš Benko |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
Faktúra |
182/15
|
zhotovenie a montáž detského ihriska č.86
|
1 600,00 |
bez DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
ZOFI, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
Zmluva |
17/2016-Z
|
rekonštrukcia 1. a 2.triedy
|
3 494.99 |
bez DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Mario Petráš |
ZŠ |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2016 |
|
Faktúra |
204/15
|
preliezka a kladina
|
1 000,00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
OLI ihriská, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2016 |
|
Faktúra |
10/17
|
lavice do čakárne
|
439,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
B2B Partners s.r.o. |
ZŠ |
|
|
02.02.2017 |
28.02.2017 |
|
Faktúra |
29/17
|
prenájom rohoží 2/2017
|
1,85 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Lidström |
ZŠ |
|
|
14.03.2017 |
31.03.2017 |
|
Faktúra |
28/17
|
el.energia 3/2017
|
39,28 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
14.03.2017 |
31.03.2017 |
|
Zmluva |
5/2017-Z
|
zabezpečenie školy v prírode
|
3 400.00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
CERES Slovakia s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2017 |
|
Zmluva |
6/2017-Z
|
realizácia literárnej besedy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
PhDr. Marta Hlušíková |
ZŠ |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2017 |
|
Faktúra |
1/17
|
poistenie podnikateľov
|
215,16 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
|
|
Generali |
ZŠ |
|
|
19.01.2017 |
31.01.2017 |
|
Faktúra |
2/17
|
lyžiarsky výcvik
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Horský hotel Minciar, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
Faktúra |
3/17
|
el.energia 1/2017
|
11,69 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
19.01.2017 |
31.01.2017 |
|
Faktúra |
4/17
|
servis KT 3/2017 - 10/2017
|
26,35 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
ILLE - Papier - Service SK |
ZŠ |
|
|
19.01.2017 |
31.01.2017 |
|
Faktúra |
5/17
|
plyn 1/2017
|
1 121,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
Faktúra |
6/17
|
služby plyn 1/2017
|
650,00 |
s DPH |
|
|
splátkový kalendár |
|
|
C-Therm Chmelovič |
ZŠ |
|
|
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
Faktúra |
7/17
|
preprava na lyž.výcvik
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Arriva |
ZŠ |
|
|
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
Faktúra |
8/17
|
školské ovocie1/2017
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Vendomat s.r.o. |
ZŠ |
|
|
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
Faktúra |
9/17
|
školské dokumenty nov.16+bonus
|
45,75 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
RAABE |
ZŠ |
|
|
31.01.2017 |
31.01.2017 |