|
Faktúra |
1/13
|
plyn 1/13
|
1369.- |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
SPP |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
Faktúra |
15/17
|
služby plyn 2/2017
|
650,00 |
s DPH |
|
|
splátkový kalendár |
|
|
C-Therm Chmelovič |
ZŠ |
|
|
16.02.2017 |
28.02.2017 |
|
Faktúra |
1/17
|
poistenie podnikateľov
|
215,16 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
|
|
Generali |
ZŠ |
|
|
19.01.2017 |
31.01.2017 |
|
Faktúra |
2/17
|
lyžiarsky výcvik
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Horský hotel Minciar, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
Faktúra |
3/17
|
el.energia 1/2017
|
11,69 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
19.01.2017 |
31.01.2017 |
|
Faktúra |
4/17
|
servis KT 3/2017 - 10/2017
|
26,35 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
ILLE - Papier - Service SK |
ZŠ |
|
|
19.01.2017 |
31.01.2017 |
|
Faktúra |
5/17
|
plyn 1/2017
|
1 121,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
SPP |
ZŠ |
|
|
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
Faktúra |
6/17
|
služby plyn 1/2017
|
650,00 |
s DPH |
|
|
splátkový kalendár |
|
|
C-Therm Chmelovič |
ZŠ |
|
|
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
Faktúra |
7/17
|
preprava na lyž.výcvik
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Arriva |
ZŠ |
|
|
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
Faktúra |
8/17
|
školské ovocie1/2017
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Vendomat s.r.o. |
ZŠ |
|
|
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
Faktúra |
9/17
|
školské dokumenty nov.16+bonus
|
45,75 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
RAABE |
ZŠ |
|
|
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
Faktúra |
10/17
|
lavice do čakárne
|
439,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
B2B Partners s.r.o. |
ZŠ |
|
|
02.02.2017 |
28.02.2017 |
|
Faktúra |
11/17
|
tapeta
|
19,43 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
PRAMACO s.r.o. |
ZŠ |
|
|
06.02.2017 |
28.02.2017 |
|
Faktúra |
12/17
|
strava HN a ŽM 1/2017
|
638,95 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
ŠJ KSŠ |
ZŠ |
|
|
16.02.2017 |
28.02.2017 |
|
Faktúra |
13/17
|
strava zam. 1/2017
|
243,96 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
ŠJ KSŠ |
ZŠ |
|
|
16.02.2017 |
28.02.2017 |
|
Faktúra |
14/17
|
el.energia 2/2017
|
39,28 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
16.02.2017 |
28.02.2017 |
|
Faktúra |
16/17
|
el.energia nedoplatok 1/2017
|
237,87 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
ZSE |
ZŠ |
|
|
16.02.2017 |
28.02.2017 |
|
Zmluva |
5/2017-Z
|
zabezpečenie školy v prírode
|
3 400.00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
CERES Slovakia s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Beata Bazalová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2017 |
|
Faktúra |
25/17
|
školské ovocie2/2017
|
35,01 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
Vendomat s.r.o. |
ZŠ |
|
|
14.03.2017 |
31.03.2017 |
|
Faktúra |
31/17
|
tričká s potlačou
|
239,90 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
|
T-shock, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
14.03.2017 |
31.03.2017 |